Regnskapet til Nittedal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 76,0 mill. kr (3,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten621,9
- Skatt på inntekt og formue791,7
- Eiendomsskatt50,9
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten36,5
- Tilskudd og overføringer fra andre178,4
- Brukerbetalinger57,2
- Salg og utleie199,6
- Sum driftsinntekter1 936,2
Utgifter
- Lønn805,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift193,7
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift272,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen396,2
- Tilskudd og overføringer til andre105,4
- Avskrivninger78,5
- Sum driftsutgifter1 852,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 1,8 mrd. kr i alt (72 777 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg21 956 kr
536,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende250,8
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon159,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering45,5
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.32,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste19,7
- Institusjonslokaler16,1
- Annet forebyggende helsearbeid8,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud4,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring16 454 kr
402,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole306,9
- Skolelokaler58,8
- Skolefritidstilbud27,3
- Voksenopplæring5,1
- Skoleskyss4,3
Barnehage10 450 kr
255,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage228,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage18,3
- Barnehagelokaler og skyss8,9
Vann, avløp og renovasjon4 596 kr
112,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall31,4
- Avløpsrensing25,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann21,9
- Produksjon av vann21,9
- Distribusjon av vann11,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 363 kr
106,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon91,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik17,6
- Årets premieavvik−14,3
- Administrasjonslokaler12,2
- Premiefond−8,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen8,2
- Pensjon0,2
- Diverse fellesutgifter0,0
Sosiale tjenester og NAV3 487 kr
85,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold27,8
- Introduksjonsordningen17,1
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid13,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.8,7
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi7,7
- Tilbud til personer med rusproblemer6,0
- Kvalifiseringsordningen4,6
Kultur, idrett og fritid2 498 kr
61,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg22,2
- Kulturskoler8,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg8,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg7,5
- Kommunale kulturbygg5,7
- Bibliotek4,9
- Aktivitetstilbud barn og unge3,8
- Kunstformidling0,7
- Muséer0,0
Barnevern2 147 kr
52,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet21,2
- Barnevernstjeneste20,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet11,2
Veier og samferdsel1 962 kr
48,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier48,0
Kommunale boliger1 197 kr
29,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger25,5
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak3,7
Plan, byggesak og miljø1 015 kr
24,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling9,1
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering6,5
- Kart og oppmåling5,0
- Naturforvaltning og friluftsliv4,1
- Rekreasjon i tettsted0,1
- Kulturminneforvaltning0,0
Brann og beredskap968 kr
23,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker18,6
- Forebygging av branner og andre ulykker5,1
Kirke, livssyn og gravplasser604 kr
14,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke13,1
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn1,7
Næring og landbruk581 kr
14,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet11,7
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,7
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet0,8
Politisk styring og kontroll374 kr
9,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring7,4
- Kontroll og revisjon1,8
Interkommunalt samarbeid og annet125 kr
3,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid3,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 591,6 mill. kr på investeringer (24 191 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr587,4
- Tilskudd til andres investeringer1,1
- Kjøp av aksjer og andeler3,0
- Sum investeringsutgifter591,6
Betalt med
- Nye lån345,2
- Momskompensasjon85,0
- Tilskudd fra andre38,3
- Salg av eiendom og utstyr0,1
- Sum investeringsinntekter468,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 2,3 mrd. kr (94 341 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 287,4 mill. kr (11 751 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 690,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån363,8
- Pensjonsmidler1 581,6
- Bankinnskudd819,6
- Verdipapirer (kortsiktige)0,6
- Fordringer og premieavvik169,8
- Sum eiendeler5 626,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 958,1
- Kortsiktig gjeld277,9
- Egenkapital1 390,0
- Sum gjeld og egenkapital5 626,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 455,4 | 94 323 | 73,6 |
| 2024 | 2 410,6 | 92 633 | −88,7 |
| 2023 | 2 211,6 | 85 448 | −9,4 |
| 2022 | 2 044,3 | 80 356 | 84,3 |
| 2021 | 1 915,6 | 76 785 | 89,3 |
| 2020 | 1 779,7 | 72 777 | 76,0 |
| 2019 | 1 728,8 | – | – |
| 2018 | 1 678,6 | – | – |
| 2017 | 1 565,6 | – | – |
| 2016 | 1 441,1 | – | – |
| 2015 | 1 376,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 198,9 | 2 800,8 | 390,8 |
| 2024 | 247,8 | 2 559,0 | 325,1 |
| 2023 | 148,8 | 2 456,3 | 360,5 |
| 2022 | 161,7 | 2 527,6 | 379,2 |
| 2021 | 356,1 | 2 528,6 | 318,0 |
| 2020 | 587,4 | 2 307,0 | 287,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.