Regnskapet til Nittedal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −9,4 mill. kr (−0,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten690,4
- Skatt på inntekt og formue986,1
- Eiendomsskatt64,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten68,1
- Tilskudd og overføringer fra andre216,1
- Brukerbetalinger65,5
- Salg og utleie228,7
- Sum driftsinntekter2 318,9
Utgifter
- Lønn982,3
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift241,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift323,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen518,6
- Tilskudd og overføringer til andre146,6
- Avskrivninger106,3
- Sum driftsutgifter2 318,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 2,2 mrd. kr i alt (85 448 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg27 478 kr
711,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende351,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon182,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering68,5
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.44,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste27,0
- Institusjonslokaler19,4
- Annet forebyggende helsearbeid13,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud4,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 950 kr
542,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole408,1
- Skolelokaler82,1
- Skolefritidstilbud41,0
- Voksenopplæring9,6
- Skoleskyss1,5
Barnehage12 047 kr
311,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage269,9
- Styrket tilbud til barn i barnehage32,7
- Barnehagelokaler og skyss9,1
Sosiale tjenester og NAV5 087 kr
131,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold54,3
- Introduksjonsordningen29,8
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid17,2
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi11,2
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.7,2
- Tilbud til personer med rusproblemer6,7
- Kvalifiseringsordningen5,1
Vann, avløp og renovasjon5 009 kr
129,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall36,7
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann27,5
- Distribusjon av vann24,4
- Avløpsrensing24,0
- Produksjon av vann15,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,4
Kultur, idrett og fritid3 032 kr
78,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg27,4
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg11,9
- Kulturskoler11,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg9,7
- Kommunale kulturbygg6,5
- Bibliotek5,6
- Aktivitetstilbud barn og unge5,5
- Kunstformidling1,1
- Muséer0,0
Barnevern2 961 kr
76,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet38,3
- Barnevernstjeneste28,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet10,1
Veier og samferdsel2 215 kr
57,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier55,8
- Samferdsel og transporttiltak1,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 543 kr
39,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon118,6
- Årets premieavvik−81,1
- Premiefond−29,1
- Administrasjonslokaler21,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen9,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik2,7
- Pensjon−1,6
- Diverse fellesutgifter0,2
Plan, byggesak og miljø1 319 kr
34,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling14,0
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering10,0
- Naturforvaltning og friluftsliv5,4
- Kart og oppmåling4,3
- Kulturminneforvaltning0,2
- Rekreasjon i tettsted0,1
Brann og beredskap1 202 kr
31,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker25,0
- Forebygging av branner og andre ulykker6,1
Kommunale boliger832 kr
21,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger21,5
Kirke, livssyn og gravplasser566 kr
14,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke14,7
Næring og landbruk520 kr
13,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet11,6
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,7
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet0,2
Politisk styring og kontroll490 kr
12,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring10,3
- Kontroll og revisjon2,4
Interkommunalt samarbeid og annet196 kr
5,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid5,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 157,8 mill. kr på investeringer (6 098 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr148,8
- Tilskudd til andres investeringer5,8
- Kjøp av aksjer og andeler3,3
- Sum investeringsutgifter157,8
Betalt med
- Nye lån84,9
- Momskompensasjon15,5
- Tilskudd fra andre38,7
- Salg av eiendom og utstyr15,0
- Sum investeringsinntekter154,1
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 2,5 mrd. kr (94 902 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 360,5 mill. kr (13 930 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy3 024,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån377,0
- Pensjonsmidler1 818,2
- Bankinnskudd817,0
- Verdipapirer (kortsiktige)0,2
- Fordringer og premieavvik300,7
- Sum eiendeler6 337,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)4 283,3
- Kortsiktig gjeld325,7
- Egenkapital1 728,8
- Sum gjeld og egenkapital6 337,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 455,4 | 94 323 | 73,6 |
| 2024 | 2 410,6 | 92 633 | −88,7 |
| 2023 | 2 211,6 | 85 448 | −9,4 |
| 2022 | 2 044,3 | 80 356 | 84,3 |
| 2021 | 1 915,6 | 76 785 | 89,3 |
| 2020 | 1 779,7 | 72 777 | 76,0 |
| 2019 | 1 728,8 | – | – |
| 2018 | 1 678,6 | – | – |
| 2017 | 1 565,6 | – | – |
| 2016 | 1 441,1 | – | – |
| 2015 | 1 376,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 198,9 | 2 800,8 | 390,8 |
| 2024 | 247,8 | 2 559,0 | 325,1 |
| 2023 | 148,8 | 2 456,3 | 360,5 |
| 2022 | 161,7 | 2 527,6 | 379,2 |
| 2021 | 356,1 | 2 528,6 | 318,0 |
| 2020 | 587,4 | 2 307,0 | 287,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.