Regnskapet til Nittedal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 89,3 mill. kr (4,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten594,2
- Skatt på inntekt og formue946,5
- Eiendomsskatt52,7
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten38,8
- Tilskudd og overføringer fra andre211,3
- Brukerbetalinger65,6
- Salg og utleie224,8
- Sum driftsinntekter2 133,9
Utgifter
- Lønn858,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift209,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift306,3
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen415,3
- Tilskudd og overføringer til andre130,2
- Avskrivninger80,1
- Sum driftsutgifter1 999,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 1,9 mrd. kr i alt (76 785 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg24 493 kr
611,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende278,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon167,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering67,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.35,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste23,1
- Institusjonslokaler22,7
- Annet forebyggende helsearbeid11,8
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud4,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 188 kr
453,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole339,3
- Skolelokaler70,6
- Skolefritidstilbud31,1
- Voksenopplæring8,8
- Skoleskyss4,0
Barnehage10 302 kr
257,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage226,0
- Styrket tilbud til barn i barnehage21,7
- Barnehagelokaler og skyss9,3
Vann, avløp og renovasjon5 042 kr
125,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall31,6
- Avløpsrensing25,6
- Produksjon av vann25,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann24,5
- Distribusjon av vann18,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,0
Sosiale tjenester og NAV4 087 kr
102,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold28,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.21,8
- Introduksjonsordningen16,9
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid14,5
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi8,2
- Tilbud til personer med rusproblemer6,9
- Kvalifiseringsordningen4,9
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 087 kr
77,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon95,9
- Årets premieavvik−39,3
- Premiefond−32,1
- Administrasjonslokaler23,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik19,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen8,6
- Pensjon0,2
- Diverse fellesutgifter0,0
Barnevern2 348 kr
58,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste24,3
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet23,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet10,7
Kultur, idrett og fritid2 180 kr
54,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg10,4
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg9,9
- Kulturskoler9,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg8,8
- Kommunale kulturbygg5,7
- Bibliotek5,2
- Aktivitetstilbud barn og unge4,7
- Kunstformidling0,8
- Muséer0,0
Veier og samferdsel1 941 kr
48,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier48,4
Plan, byggesak og miljø1 113 kr
27,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling10,9
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering7,6
- Kart og oppmåling5,7
- Naturforvaltning og friluftsliv3,3
- Kulturminneforvaltning0,2
- Rekreasjon i tettsted0,1
Brann og beredskap997 kr
24,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker19,5
- Forebygging av branner og andre ulykker5,4
Kommunale boliger938 kr
23,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger23,0
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,4
Næring og landbruk909 kr
22,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet13,6
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet7,7
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,4
Kirke, livssyn og gravplasser525 kr
13,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke13,1
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
Politisk styring og kontroll505 kr
12,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring10,2
- Kontroll og revisjon2,4
Interkommunalt samarbeid og annet128 kr
3,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid3,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 359,3 mill. kr på investeringer (14 402 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr356,1
- Tilskudd til andres investeringer0,5
- Kjøp av aksjer og andeler2,7
- Sum investeringsutgifter359,3
Betalt med
- Nye lån238,5
- Momskompensasjon45,9
- Tilskudd fra andre16,2
- Salg av eiendom og utstyr12,6
- Sum investeringsinntekter313,1
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 2,5 mrd. kr (101 357 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 318,0 mill. kr (12 747 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 921,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån366,9
- Pensjonsmidler1 570,1
- Bankinnskudd894,6
- Verdipapirer (kortsiktige)0,2
- Fordringer og premieavvik225,5
- Sum eiendeler5 979,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)4 130,1
- Kortsiktig gjeld307,3
- Egenkapital1 541,9
- Sum gjeld og egenkapital5 979,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 455,4 | 94 323 | 73,6 |
| 2024 | 2 410,6 | 92 633 | −88,7 |
| 2023 | 2 211,6 | 85 448 | −9,4 |
| 2022 | 2 044,3 | 80 356 | 84,3 |
| 2021 | 1 915,6 | 76 785 | 89,3 |
| 2020 | 1 779,7 | 72 777 | 76,0 |
| 2019 | 1 728,8 | – | – |
| 2018 | 1 678,6 | – | – |
| 2017 | 1 565,6 | – | – |
| 2016 | 1 441,1 | – | – |
| 2015 | 1 376,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 198,9 | 2 800,8 | 390,8 |
| 2024 | 247,8 | 2 559,0 | 325,1 |
| 2023 | 148,8 | 2 456,3 | 360,5 |
| 2022 | 161,7 | 2 527,6 | 379,2 |
| 2021 | 356,1 | 2 528,6 | 318,0 |
| 2020 | 587,4 | 2 307,0 | 287,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.