Regnskapet til Nittedal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −88,7 mill. kr (−3,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten773,9
- Skatt på inntekt og formue1 001,5
- Eiendomsskatt58,7
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten87,5
- Tilskudd og overføringer fra andre244,5
- Brukerbetalinger59,8
- Salg og utleie253,3
- Sum driftsinntekter2 479,1
Utgifter
- Lønn1 079,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift271,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift338,6
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen571,2
- Tilskudd og overføringer til andre169,0
- Avskrivninger107,7
- Sum driftsutgifter2 537,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 2,4 mrd. kr i alt (92 633 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg28 012 kr
729,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon190,7
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer189,6
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger167,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering70,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.45,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste30,2
- Institusjonslokaler19,5
- Annet forebyggende helsearbeid11,8
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud4,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring22 104 kr
575,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole437,1
- Skolelokaler83,0
- Skolefritidstilbud41,9
- Voksenopplæring13,2
- Skoleskyss0,1
Barnehage12 935 kr
336,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage281,0
- Styrket tilbud til barn i barnehage47,4
- Barnehagelokaler og skyss8,2
Sosiale tjenester og NAV6 013 kr
156,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold71,0
- Introduksjonsordningen38,5
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid18,2
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi10,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.6,3
- Tilbud til personer med rusproblemer6,2
- Kvalifiseringsordningen5,4
Vann, avløp og renovasjon5 383 kr
140,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall39,0
- Distribusjon av vann28,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann27,2
- Avløpsrensing26,6
- Produksjon av vann17,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 941 kr
102,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon102,2
- Premiefond−88,5
- Årets premieavvik49,8
- Administrasjonslokaler26,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen8,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik3,9
- Diverse fellesutgifter0,3
- Pensjon0,0
Barnevern3 579 kr
93,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet55,5
- Barnevernstjeneste29,0
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet8,6
Kultur, idrett og fritid3 118 kr
81,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg29,4
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg13,1
- Kulturskoler11,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg10,3
- Kommunale kulturbygg6,1
- Bibliotek5,3
- Aktivitetstilbud barn og unge4,8
- Kunstformidling1,0
- Muséer0,0
- Kino0,0
Veier og samferdsel2 116 kr
55,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier50,8
- Samferdsel og transporttiltak4,2
Plan, byggesak og miljø1 391 kr
36,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling18,8
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering7,9
- Naturforvaltning og friluftsliv5,1
- Kart og oppmåling4,2
- Rekreasjon i tettsted0,1
- Kulturminneforvaltning0,0
Brann og beredskap1 239 kr
32,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker24,4
- Forebygging av branner og andre ulykker7,8
Kommunale boliger1 070 kr
27,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger27,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,6
Kirke, livssyn og gravplasser591 kr
15,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke15,4
Næring og landbruk540 kr
14,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet11,6
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,9
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet0,6
Politisk styring og kontroll376 kr
9,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring7,6
- Kontroll og revisjon2,2
Interkommunalt samarbeid og annet227 kr
5,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid5,6
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 252,9 mill. kr på investeringer (9 718 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr247,8
- Tilskudd til andres investeringer1,6
- Kjøp av aksjer og andeler3,5
- Sum investeringsutgifter252,9
Betalt med
- Nye lån228,4
- Momskompensasjon7,8
- Tilskudd fra andre9,6
- Salg av eiendom og utstyr5,6
- Sum investeringsinntekter251,5
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 2,6 mrd. kr (98 337 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 325,1 mill. kr (12 492 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy3 161,1
- Aksjer, obligasjoner og utlån404,3
- Pensjonsmidler2 047,4
- Bankinnskudd706,7
- Fordringer og premieavvik313,6
- Sum eiendeler6 633,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)4 551,0
- Kortsiktig gjeld377,8
- Egenkapital1 704,2
- Sum gjeld og egenkapital6 633,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 455,4 | 94 323 | 73,6 |
| 2024 | 2 410,6 | 92 633 | −88,7 |
| 2023 | 2 211,6 | 85 448 | −9,4 |
| 2022 | 2 044,3 | 80 356 | 84,3 |
| 2021 | 1 915,6 | 76 785 | 89,3 |
| 2020 | 1 779,7 | 72 777 | 76,0 |
| 2019 | 1 728,8 | – | – |
| 2018 | 1 678,6 | – | – |
| 2017 | 1 565,6 | – | – |
| 2016 | 1 441,1 | – | – |
| 2015 | 1 376,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 198,9 | 2 800,8 | 390,8 |
| 2024 | 247,8 | 2 559,0 | 325,1 |
| 2023 | 148,8 | 2 456,3 | 360,5 |
| 2022 | 161,7 | 2 527,6 | 379,2 |
| 2021 | 356,1 | 2 528,6 | 318,0 |
| 2020 | 587,4 | 2 307,0 | 287,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.