Regnskapet til Nittedal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 84,3 mill. kr (3,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten601,4
- Skatt på inntekt og formue1 017,5
- Eiendomsskatt55,3
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten61,7
- Tilskudd og overføringer fra andre202,1
- Brukerbetalinger66,7
- Salg og utleie222,8
- Sum driftsinntekter2 227,4
Utgifter
- Lønn913,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift220,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift315,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen450,7
- Tilskudd og overføringer til andre141,0
- Avskrivninger86,1
- Sum driftsutgifter2 127,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 2,0 mrd. kr i alt (80 356 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg25 199 kr
641,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende294,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon176,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering60,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.37,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste23,5
- Annet forebyggende helsearbeid23,0
- Institusjonslokaler22,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud4,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 208 kr
463,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole348,7
- Skolelokaler68,6
- Skolefritidstilbud33,5
- Voksenopplæring8,8
- Skoleskyss3,6
Barnehage10 568 kr
268,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage234,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage25,7
- Barnehagelokaler og skyss8,4
Vann, avløp og renovasjon5 481 kr
139,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall35,2
- Avløpsrensing32,7
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann26,2
- Produksjon av vann22,3
- Distribusjon av vann21,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 552 kr
115,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon108,6
- Årets premieavvik−38,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik20,9
- Administrasjonslokaler16,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen9,0
- Premiefond−1,0
- Pensjon0,2
- Diverse fellesutgifter0,1
Sosiale tjenester og NAV4 476 kr
113,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold39,3
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.20,3
- Introduksjonsordningen19,8
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid14,7
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi9,3
- Tilbud til personer med rusproblemer5,5
- Kvalifiseringsordningen5,0
Barnevern2 495 kr
63,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet30,1
- Barnevernstjeneste24,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet9,1
Kultur, idrett og fritid2 442 kr
62,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg14,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg11,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg9,7
- Kulturskoler9,2
- Kommunale kulturbygg6,6
- Bibliotek5,5
- Aktivitetstilbud barn og unge4,5
- Kunstformidling0,9
- Muséer0,0
Veier og samferdsel2 109 kr
53,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier53,4
- Samferdsel og transporttiltak0,3
Brann og beredskap1 081 kr
27,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker22,1
- Forebygging av branner og andre ulykker5,4
Plan, byggesak og miljø1 081 kr
27,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling8,8
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering8,3
- Kart og oppmåling5,3
- Naturforvaltning og friluftsliv4,9
- Kulturminneforvaltning0,1
- Rekreasjon i tettsted0,1
Kommunale boliger837 kr
21,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger21,3
Næring og landbruk606 kr
15,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet12,5
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,5
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,3
Kirke, livssyn og gravplasser566 kr
14,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke14,4
Politisk styring og kontroll495 kr
12,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring9,5
- Kontroll og revisjon3,1
Interkommunalt samarbeid og annet160 kr
4,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid4,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 256,0 mill. kr på investeringer (10 064 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr161,7
- Tilskudd til andres investeringer2,3
- Kjøp av aksjer og andeler2,9
- Utlån89,0
- Sum investeringsutgifter256,0
Betalt med
- Nye lån174,3
- Momskompensasjon19,2
- Tilskudd fra andre51,0
- Salg av eiendom og utstyr0,2
- Sum investeringsinntekter244,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 2,5 mrd. kr (99 357 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 379,2 mill. kr (14 906 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 991,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån378,8
- Pensjonsmidler1 661,1
- Bankinnskudd959,6
- Verdipapirer (kortsiktige)0,2
- Fordringer og premieavvik230,9
- Sum eiendeler6 222,4
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)4 247,4
- Kortsiktig gjeld319,2
- Egenkapital1 655,8
- Sum gjeld og egenkapital6 222,4
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 455,4 | 94 323 | 73,6 |
| 2024 | 2 410,6 | 92 633 | −88,7 |
| 2023 | 2 211,6 | 85 448 | −9,4 |
| 2022 | 2 044,3 | 80 356 | 84,3 |
| 2021 | 1 915,6 | 76 785 | 89,3 |
| 2020 | 1 779,7 | 72 777 | 76,0 |
| 2019 | 1 728,8 | – | – |
| 2018 | 1 678,6 | – | – |
| 2017 | 1 565,6 | – | – |
| 2016 | 1 441,1 | – | – |
| 2015 | 1 376,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 198,9 | 2 800,8 | 390,8 |
| 2024 | 247,8 | 2 559,0 | 325,1 |
| 2023 | 148,8 | 2 456,3 | 360,5 |
| 2022 | 161,7 | 2 527,6 | 379,2 |
| 2021 | 356,1 | 2 528,6 | 318,0 |
| 2020 | 587,4 | 2 307,0 | 287,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.