Regnskapet til Nordre Follo kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Nordre Follo kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 44,3 mill. kr (0,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten1 473,6
- Skatt på inntekt og formue2 090,7
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten121,1
- Tilskudd og overføringer fra andre528,1
- Brukerbetalinger233,2
- Salg og utleie489,0
- Sum driftsinntekter4 935,7
Utgifter
- Lønn2 562,3
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift673,9
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift569,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen561,3
- Tilskudd og overføringer til andre231,7
- Avskrivninger318,0
- Sum driftsutgifter4 916,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 4,7 mrd. kr i alt (79 003 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg25 980 kr
1 559,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende635,8
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon486,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering157,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.92,6
- Institusjonslokaler87,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste49,3
- Annet forebyggende helsearbeid29,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud21,4
Grunnskole, SFO og voksenopplæring16 170 kr
970,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole707,4
- Skolelokaler141,3
- Skolefritidstilbud75,4
- Voksenopplæring37,5
- Skoleskyss9,1
Barnehage11 195 kr
672,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage566,0
- Barnehagelokaler og skyss61,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage44,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 032 kr
302,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon261,7
- Årets premieavvik−93,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik79,7
- Administrasjonslokaler31,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen21,7
- Diverse fellesutgifter1,7
Vann, avløp og renovasjon4 619 kr
277,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall76,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann72,6
- Distribusjon av vann58,4
- Produksjon av vann38,2
- Avløpsrensing29,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,7
Sosiale tjenester og NAV3 276 kr
196,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold78,2
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid63,3
- Introduksjonsordningen23,3
- Kvalifiseringsordningen13,8
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi9,3
- Tilbud til personer med rusproblemer5,2
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.3,7
Kultur, idrett og fritid2 731 kr
164,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg54,0
- Kulturskoler29,5
- Bibliotek20,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg19,2
- Kommunale kulturbygg17,9
- Aktivitetstilbud barn og unge15,8
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg5,0
- Kino1,4
- Muséer0,6
- Kunstformidling0,1
Barnevern2 327 kr
139,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet73,0
- Barnevernstjeneste47,4
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet19,4
Brann og beredskap1 925 kr
115,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker94,7
- Forebygging av branner og andre ulykker20,8
Kommunale boliger1 274 kr
76,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger75,7
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,8
Plan, byggesak og miljø1 272 kr
76,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering25,0
- Plansaksbehandling21,8
- Rekreasjon i tettsted14,5
- Kart og oppmåling7,8
- Naturforvaltning og friluftsliv6,6
- Kulturminneforvaltning0,6
Veier og samferdsel1 202 kr
72,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier68,6
- Samferdsel og transporttiltak3,6
Interkommunalt samarbeid og annet1 025 kr
61,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid60,8
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,8
Kirke, livssyn og gravplasser518 kr
31,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke23,2
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn4,1
- Gravplasser og krematorier3,8
Næring og landbruk269 kr
16,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet12,9
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,7
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,6
Politisk styring og kontroll187 kr
11,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring9,5
- Kontroll og revisjon1,7
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 974,4 mill. kr på investeringer (16 231 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr962,8
- Tilskudd til andres investeringer1,1
- Kjøp av aksjer og andeler10,5
- Sum investeringsutgifter974,4
Betalt med
- Nye lån718,3
- Momskompensasjon133,7
- Tilskudd fra andre79,7
- Salg av eiendom og utstyr23,1
- Sum investeringsinntekter954,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 7,1 mrd. kr (117 468 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 546,6 mill. kr (9 105 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy9 600,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån1 138,0
- Pensjonsmidler5 194,4
- Bankinnskudd916,5
- Fordringer og premieavvik675,4
- Sum eiendeler17 524,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)12 185,5
- Kortsiktig gjeld605,9
- Egenkapital4 733,5
- Sum gjeld og egenkapital17 524,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 500,2 | 99 421 | 157,7 |
| 2024 | 6 276,3 | 97 054 | −37,9 |
| 2023 | 5 796,4 | 91 196 | 145,6 |
| 2022 | 5 481,4 | 88 061 | 169,5 |
| 2021 | 5 101,0 | 83 579 | 217,4 |
| 2020 | 4 742,8 | 79 003 | 44,3 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 542,5 | 10 517,0 | 1 047,7 |
| 2024 | 1 411,7 | 9 434,9 | 891,6 |
| 2023 | 1 163,1 | 8 473,6 | 963,4 |
| 2022 | 672,9 | 7 821,8 | 903,4 |
| 2021 | 682,9 | 7 687,6 | 710,8 |
| 2020 | 962,8 | 7 052,1 | 546,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.