Regnskapet til Nordre Follo kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Nordre Follo kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 145,6 mill. kr (2,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten1 691,4
- Skatt på inntekt og formue2 573,6
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten180,8
- Tilskudd og overføringer fra andre718,0
- Brukerbetalinger270,4
- Salg og utleie682,3
- Sum driftsinntekter6 116,5
Utgifter
- Lønn3 005,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift756,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift681,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen741,0
- Tilskudd og overføringer til andre356,5
- Avskrivninger403,7
- Sum driftsutgifter5 944,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 5,8 mrd. kr i alt (91 196 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg30 158 kr
1 916,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende833,8
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon561,9
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering185,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.121,8
- Institusjonslokaler81,2
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste68,7
- Annet forebyggende helsearbeid46,1
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud17,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 526 kr
1 241,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole887,3
- Skolelokaler180,3
- Skolefritidstilbud120,4
- Voksenopplæring43,1
- Skoleskyss9,9
Barnehage13 405 kr
852,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage704,3
- Barnehagelokaler og skyss85,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage62,1
Vann, avløp og renovasjon6 446 kr
409,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall142,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann91,8
- Distribusjon av vann74,8
- Produksjon av vann57,5
- Avløpsrensing38,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,8
Sosiale tjenester og NAV4 764 kr
302,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold123,6
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid66,3
- Introduksjonsordningen56,9
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi19,8
- Kvalifiseringsordningen15,9
- Tilbud til personer med rusproblemer11,2
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.9,1
Kultur, idrett og fritid3 179 kr
202,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg64,8
- Kulturskoler31,4
- Kommunale kulturbygg28,6
- Aktivitetstilbud barn og unge27,6
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg24,2
- Bibliotek18,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg4,9
- Kino1,6
- Muséer0,7
Barnevern3 006 kr
191,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet106,0
- Barnevernstjeneste61,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet23,9
Interkommunalt samarbeid og annet2 634 kr
167,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid166,8
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,6
Brann og beredskap2 233 kr
141,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker110,8
- Forebygging av branner og andre ulykker31,1
Kommunale boliger2 230 kr
141,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger141,2
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,6
Plan, byggesak og miljø1 640 kr
104,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering36,5
- Plansaksbehandling25,0
- Rekreasjon i tettsted21,0
- Kart og oppmåling11,2
- Naturforvaltning og friluftsliv9,8
- Kulturminneforvaltning0,8
Veier og samferdsel1 446 kr
91,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier84,3
- Samferdsel og transporttiltak7,6
Kirke, livssyn og gravplasser458 kr
29,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke22,4
- Gravplasser og krematorier6,7
Næring og landbruk344 kr
21,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet14,5
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet5,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,6
Politisk styring og kontroll253 kr
16,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring13,8
- Kontroll og revisjon2,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter−525 kr
−33,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−329,7
- Administrasjon241,5
- Premiefond−100,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik91,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen37,4
- Administrasjonslokaler23,8
- Diverse fellesutgifter1,8
- Pensjon0,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 1,2 mrd. kr på investeringer (18 723 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr1 163,1
- Tilskudd til andres investeringer16,1
- Kjøp av aksjer og andeler10,8
- Sum investeringsutgifter1 190,0
Betalt med
- Nye lån861,2
- Momskompensasjon175,6
- Tilskudd fra andre48,3
- Salg av eiendom og utstyr15,6
- Sum investeringsinntekter1 100,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 8,5 mrd. kr (133 316 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 963,4 mill. kr (15 157 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy10 868,2
- Aksjer, obligasjoner og utlån1 663,7
- Pensjonsmidler6 078,4
- Bankinnskudd1 449,0
- Fordringer og premieavvik862,9
- Sum eiendeler20 922,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)14 336,3
- Kortsiktig gjeld926,8
- Egenkapital5 659,1
- Sum gjeld og egenkapital20 922,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 500,2 | 99 421 | 157,7 |
| 2024 | 6 276,3 | 97 054 | −37,9 |
| 2023 | 5 796,4 | 91 196 | 145,6 |
| 2022 | 5 481,4 | 88 061 | 169,5 |
| 2021 | 5 101,0 | 83 579 | 217,4 |
| 2020 | 4 742,8 | 79 003 | 44,3 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 542,5 | 10 517,0 | 1 047,7 |
| 2024 | 1 411,7 | 9 434,9 | 891,6 |
| 2023 | 1 163,1 | 8 473,6 | 963,4 |
| 2022 | 672,9 | 7 821,8 | 903,4 |
| 2021 | 682,9 | 7 687,6 | 710,8 |
| 2020 | 962,8 | 7 052,1 | 546,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.