Regnskapet til Nordre Follo kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Nordre Follo kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 217,4 mill. kr (4,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten1 399,2
- Skatt på inntekt og formue2 446,4
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten93,3
- Tilskudd og overføringer fra andre677,4
- Brukerbetalinger259,3
- Salg og utleie524,7
- Sum driftsinntekter5 400,3
Utgifter
- Lønn2 712,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift726,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift573,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen573,0
- Tilskudd og overføringer til andre300,3
- Avskrivninger347,4
- Sum driftsutgifter5 232,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 5,1 mrd. kr i alt (83 579 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg27 972 kr
1 707,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende701,6
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon505,4
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering155,9
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.109,7
- Institusjonslokaler95,5
- Annet forebyggende helsearbeid71,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste53,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud14,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring16 823 kr
1 026,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole754,5
- Skolelokaler145,3
- Skolefritidstilbud81,5
- Voksenopplæring35,5
- Skoleskyss10,0
Barnehage12 420 kr
758,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage625,7
- Barnehagelokaler og skyss76,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage55,8
Vann, avløp og renovasjon6 193 kr
378,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall135,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann77,5
- Distribusjon av vann68,1
- Avløpsrensing51,7
- Produksjon av vann41,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,7
Sosiale tjenester og NAV3 363 kr
205,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold82,9
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid54,3
- Introduksjonsordningen29,2
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi14,0
- Kvalifiseringsordningen11,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.7,5
- Tilbud til personer med rusproblemer5,5
Kultur, idrett og fritid2 832 kr
172,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg61,6
- Kulturskoler28,0
- Bibliotek20,6
- Kommunale kulturbygg19,7
- Aktivitetstilbud barn og unge18,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg18,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg4,2
- Kino1,5
- Muséer0,6
- Kunstformidling0,1
Interkommunalt samarbeid og annet2 445 kr
149,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid148,7
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,5
Barnevern2 318 kr
141,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet67,1
- Barnevernstjeneste53,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet21,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 307 kr
140,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon234,2
- Premiefond−150,0
- Årets premieavvik−94,1
- Amortisering av tidligere års premieavvik90,5
- Administrasjonslokaler41,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen17,6
- Diverse fellesutgifter1,0
- Pensjon0,0
Brann og beredskap1 788 kr
109,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker85,3
- Forebygging av branner og andre ulykker23,8
Plan, byggesak og miljø1 353 kr
82,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering31,8
- Plansaksbehandling22,8
- Rekreasjon i tettsted13,7
- Kart og oppmåling8,2
- Naturforvaltning og friluftsliv5,5
- Kulturminneforvaltning0,7
Veier og samferdsel1 170 kr
71,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier65,2
- Samferdsel og transporttiltak6,2
Kommunale boliger1 169 kr
71,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger70,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,2
Næring og landbruk748 kr
45,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet34,7
- Kommunal næringsvirksomhet9,5
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,5
Kirke, livssyn og gravplasser429 kr
26,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke21,5
- Gravplasser og krematorier4,6
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
Politisk styring og kontroll249 kr
15,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring13,5
- Kontroll og revisjon1,7
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 794,6 mill. kr på investeringer (13 019 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr682,9
- Tilskudd til andres investeringer3,3
- Kjøp av aksjer og andeler9,2
- Avdrag på lån99,2
- Sum investeringsutgifter794,6
Betalt med
- Nye lån501,3
- Momskompensasjon99,6
- Tilskudd fra andre31,9
- Salg av eiendom og utstyr51,1
- Sum investeringsinntekter683,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 7,7 mrd. kr (125 961 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 710,8 mill. kr (11 646 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy9 849,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån1 312,2
- Pensjonsmidler5 289,3
- Bankinnskudd1 422,3
- Fordringer og premieavvik690,8
- Sum eiendeler18 563,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)12 745,7
- Kortsiktig gjeld735,0
- Egenkapital5 082,9
- Sum gjeld og egenkapital18 563,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 500,2 | 99 421 | 157,7 |
| 2024 | 6 276,3 | 97 054 | −37,9 |
| 2023 | 5 796,4 | 91 196 | 145,6 |
| 2022 | 5 481,4 | 88 061 | 169,5 |
| 2021 | 5 101,0 | 83 579 | 217,4 |
| 2020 | 4 742,8 | 79 003 | 44,3 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 542,5 | 10 517,0 | 1 047,7 |
| 2024 | 1 411,7 | 9 434,9 | 891,6 |
| 2023 | 1 163,1 | 8 473,6 | 963,4 |
| 2022 | 672,9 | 7 821,8 | 903,4 |
| 2021 | 682,9 | 7 687,6 | 710,8 |
| 2020 | 962,8 | 7 052,1 | 546,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.