Regnskapet til Nordre Follo kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Nordre Follo kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 169,5 mill. kr (2,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten1 391,0
- Skatt på inntekt og formue2 719,0
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten120,7
- Tilskudd og overføringer fra andre680,7
- Brukerbetalinger269,9
- Salg og utleie565,7
- Sum driftsinntekter5 747,1
Utgifter
- Lønn2 829,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift728,7
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift647,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen661,6
- Tilskudd og overføringer til andre337,4
- Avskrivninger388,3
- Sum driftsutgifter5 593,9
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 5,5 mrd. kr i alt (88 061 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg28 141 kr
1 751,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende740,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon510,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering154,9
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.114,6
- Institusjonslokaler100,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste56,0
- Annet forebyggende helsearbeid51,8
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud22,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 912 kr
1 114,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole806,3
- Skolelokaler169,5
- Skolefritidstilbud92,1
- Voksenopplæring37,1
- Skoleskyss9,9
Barnehage12 294 kr
765,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage631,1
- Barnehagelokaler og skyss81,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage52,7
Vann, avløp og renovasjon6 696 kr
416,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall138,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann85,0
- Distribusjon av vann72,4
- Avløpsrensing61,0
- Produksjon av vann56,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg4,1
Sosiale tjenester og NAV3 737 kr
232,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold103,4
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid51,1
- Introduksjonsordningen31,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi16,5
- Kvalifiseringsordningen13,2
- Tilbud til personer med rusproblemer10,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.6,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 476 kr
216,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon223,5
- Premiefond−150,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik96,4
- Administrasjonslokaler43,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen23,7
- Årets premieavvik−21,1
- Diverse fellesutgifter0,7
- Pensjon0,2
Kultur, idrett og fritid3 049 kr
189,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg64,7
- Kulturskoler28,9
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg23,2
- Aktivitetstilbud barn og unge22,9
- Kommunale kulturbygg22,8
- Bibliotek20,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg4,3
- Kino1,6
- Muséer0,6
Barnevern2 872 kr
178,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet100,6
- Barnevernstjeneste53,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet24,5
Interkommunalt samarbeid og annet2 650 kr
164,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid164,5
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,4
Brann og beredskap2 007 kr
124,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker99,7
- Forebygging av branner og andre ulykker25,2
Veier og samferdsel1 426 kr
88,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier81,2
- Samferdsel og transporttiltak7,6
Plan, byggesak og miljø1 385 kr
86,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering31,2
- Plansaksbehandling21,9
- Rekreasjon i tettsted17,6
- Kart og oppmåling8,0
- Naturforvaltning og friluftsliv6,8
- Kulturminneforvaltning0,7
Kommunale boliger1 274 kr
79,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger78,7
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,6
Næring og landbruk497 kr
31,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet15,3
- Kommunal næringsvirksomhet14,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,6
Kirke, livssyn og gravplasser437 kr
27,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke22,6
- Gravplasser og krematorier4,6
Politisk styring og kontroll208 kr
13,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring11,6
- Kontroll og revisjon1,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 686,9 mill. kr på investeringer (11 036 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr672,9
- Tilskudd til andres investeringer4,3
- Kjøp av aksjer og andeler9,7
- Sum investeringsutgifter686,9
Betalt med
- Nye lån372,4
- Momskompensasjon84,1
- Tilskudd fra andre230,9
- Salg av eiendom og utstyr12,4
- Sum investeringsinntekter699,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 7,8 mrd. kr (125 661 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 903,4 mill. kr (14 513 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy10 112,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån1 487,9
- Pensjonsmidler5 488,2
- Bankinnskudd1 563,1
- Fordringer og premieavvik649,0
- Sum eiendeler19 301,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)13 243,0
- Kortsiktig gjeld784,9
- Egenkapital5 273,1
- Sum gjeld og egenkapital19 301,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 500,2 | 99 421 | 157,7 |
| 2024 | 6 276,3 | 97 054 | −37,9 |
| 2023 | 5 796,4 | 91 196 | 145,6 |
| 2022 | 5 481,4 | 88 061 | 169,5 |
| 2021 | 5 101,0 | 83 579 | 217,4 |
| 2020 | 4 742,8 | 79 003 | 44,3 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 542,5 | 10 517,0 | 1 047,7 |
| 2024 | 1 411,7 | 9 434,9 | 891,6 |
| 2023 | 1 163,1 | 8 473,6 | 963,4 |
| 2022 | 672,9 | 7 821,8 | 903,4 |
| 2021 | 682,9 | 7 687,6 | 710,8 |
| 2020 | 962,8 | 7 052,1 | 546,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.