Regnskapet til Nordre Follo kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Nordre Follo kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −37,9 mill. kr (−0,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten1 863,4
- Skatt på inntekt og formue2 616,4
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten249,1
- Tilskudd og overføringer fra andre806,5
- Brukerbetalinger261,2
- Salg og utleie771,2
- Sum driftsinntekter6 567,9
Utgifter
- Lønn3 247,3
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift836,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift735,6
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen822,7
- Tilskudd og overføringer til andre435,7
- Avskrivninger440,5
- Sum driftsutgifter6 517,9
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 6,3 mrd. kr i alt (97 054 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg30 409 kr
1 966,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon555,6
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger468,2
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer376,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering219,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.121,0
- Institusjonslokaler82,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste75,6
- Annet forebyggende helsearbeid48,9
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud18,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 582 kr
1 331,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole936,3
- Skolelokaler187,0
- Skolefritidstilbud147,5
- Voksenopplæring48,9
- Skoleskyss11,3
Barnehage13 315 kr
861,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage709,3
- Barnehagelokaler og skyss86,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage65,4
Vann, avløp og renovasjon7 160 kr
463,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall154,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann102,2
- Distribusjon av vann82,6
- Produksjon av vann79,0
- Avløpsrensing44,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,0
Sosiale tjenester og NAV5 525 kr
357,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold159,0
- Introduksjonsordningen77,9
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid61,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi22,4
- Kvalifiseringsordningen16,2
- Tilbud til personer med rusproblemer12,2
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.8,4
Barnevern3 346 kr
216,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet120,3
- Barnevernstjeneste69,0
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet27,1
Kultur, idrett og fritid3 310 kr
214,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg66,5
- Kommunale kulturbygg35,0
- Kulturskoler30,2
- Aktivitetstilbud barn og unge29,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg27,4
- Bibliotek17,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg6,1
- Kino1,9
- Muséer0,7
Interkommunalt samarbeid og annet2 884 kr
186,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid186,0
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,4
Kommunale boliger2 656 kr
171,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger171,0
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,8
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 441 kr
157,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon250,9
- Premiefond−137,9
- Årets premieavvik−135,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik123,1
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen29,4
- Administrasjonslokaler24,5
- Diverse fellesutgifter1,8
- Pensjon1,7
Plan, byggesak og miljø1 650 kr
106,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering36,1
- Plansaksbehandling24,7
- Rekreasjon i tettsted24,5
- Kart og oppmåling10,8
- Naturforvaltning og friluftsliv9,5
- Kulturminneforvaltning1,0
Veier og samferdsel1 474 kr
95,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier86,8
- Samferdsel og transporttiltak8,5
Brann og beredskap1 247 kr
80,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker68,0
- Forebygging av branner og andre ulykker12,7
Kirke, livssyn og gravplasser471 kr
30,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke23,5
- Gravplasser og krematorier6,9
Næring og landbruk362 kr
23,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet16,8
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,9
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,7
Politisk styring og kontroll223 kr
14,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring12,9
- Kontroll og revisjon1,6
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 1,4 mrd. kr på investeringer (22 218 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr1 411,7
- Tilskudd til andres investeringer13,6
- Kjøp av aksjer og andeler11,5
- Sum investeringsutgifter1 436,8
Betalt med
- Nye lån1 117,3
- Momskompensasjon226,1
- Tilskudd fra andre139,6
- Salg av eiendom og utstyr18,8
- Sum investeringsinntekter1 501,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 9,4 mrd. kr (145 898 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 891,6 mill. kr (13 787 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy11 833,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån1 893,3
- Pensjonsmidler6 551,8
- Bankinnskudd1 343,6
- Fordringer og premieavvik941,3
- Sum eiendeler22 563,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)15 858,4
- Kortsiktig gjeld944,1
- Egenkapital5 761,2
- Sum gjeld og egenkapital22 563,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 500,2 | 99 421 | 157,7 |
| 2024 | 6 276,3 | 97 054 | −37,9 |
| 2023 | 5 796,4 | 91 196 | 145,6 |
| 2022 | 5 481,4 | 88 061 | 169,5 |
| 2021 | 5 101,0 | 83 579 | 217,4 |
| 2020 | 4 742,8 | 79 003 | 44,3 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 542,5 | 10 517,0 | 1 047,7 |
| 2024 | 1 411,7 | 9 434,9 | 891,6 |
| 2023 | 1 163,1 | 8 473,6 | 963,4 |
| 2022 | 672,9 | 7 821,8 | 903,4 |
| 2021 | 682,9 | 7 687,6 | 710,8 |
| 2020 | 962,8 | 7 052,1 | 546,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.