Regnskapet til Oppdal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 11,2 mill. kr (1,7 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten220,4
- Skatt på inntekt og formue187,8
- Eiendomsskatt32,0
- Andre skatter6,9
- Andre tilskudd fra staten19,0
- Tilskudd og overføringer fra andre115,1
- Brukerbetalinger19,2
- Salg og utleie69,2
- Sum driftsinntekter669,6
Utgifter
- Lønn349,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift57,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift85,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen89,6
- Tilskudd og overføringer til andre59,6
- Avskrivninger31,3
- Sum driftsutgifter672,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 638,1 mill. kr i alt (91 408 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg32 698 kr
228,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende117,1
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon57,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering23,8
- Institusjonslokaler8,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.8,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste7,3
- Annet forebyggende helsearbeid5,1
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,5
Grunnskole, SFO og voksenopplæring16 105 kr
112,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole84,7
- Skolelokaler14,9
- Skolefritidstilbud6,4
- Voksenopplæring3,9
- Skoleskyss2,4
Barnehage9 942 kr
69,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage63,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage3,9
- Barnehagelokaler og skyss2,3
Kultur, idrett og fritid5 338 kr
37,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg8,3
- Kommunale kulturbygg7,8
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg6,1
- Kulturskoler4,5
- Kino2,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg2,5
- Muséer2,3
- Bibliotek1,8
- Aktivitetstilbud barn og unge1,3
- Kunstformidling0,1
Vann, avløp og renovasjon5 220 kr
36,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall16,6
- Distribusjon av vann6,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann5,3
- Avløpsrensing4,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg4,0
- Produksjon av vann0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 856 kr
33,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon30,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik8,0
- Årets premieavvik−7,0
- Premiefond−4,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,3
- Administrasjonslokaler2,8
- Diverse fellesutgifter0,4
- Pensjon0,2
Næring og landbruk3 727 kr
26,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg10,1
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet9,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling6,0
- Kommunal næringsvirksomhet0,5
Sosiale tjenester og NAV3 463 kr
24,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid12,2
- Ytelse til livsopphold5,9
- Introduksjonsordningen3,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,8
- Tilbud til personer med rusproblemer0,7
- Kvalifiseringsordningen0,7
Barnevern2 197 kr
15,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet6,1
- Barnevernstjeneste6,0
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet3,2
Plan, byggesak og miljø2 098 kr
14,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling5,3
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,4
- Naturforvaltning og friluftsliv3,4
- Kart og oppmåling2,3
- Kulturminneforvaltning0,2
- Rekreasjon i tettsted0,1
Kommunale boliger1 610 kr
11,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger9,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,4
Veier og samferdsel1 376 kr
9,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier9,6
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Brann og beredskap1 302 kr
9,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker4,8
- Forebygging av branner og andre ulykker4,3
Kirke, livssyn og gravplasser786 kr
5,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,1
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,4
Politisk styring og kontroll689 kr
4,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,7
- Kontroll og revisjon1,1
Interkommunalt samarbeid og annet2 kr
0,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 83,0 mill. kr på investeringer (11 894 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr54,8
- Kjøp av aksjer og andeler28,2
- Sum investeringsutgifter83,0
Betalt med
- Nye lån23,2
- Momskompensasjon4,9
- Tilskudd fra andre7,5
- Salg av eiendom og utstyr8,2
- Salg av aksjer og andeler0,0
- Tilbakebetalte utlån26,4
- Sum investeringsinntekter70,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 377,2 mill. kr (54 037 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 102,0 mill. kr (14 606 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy813,3
- Aksjer, obligasjoner og utlån215,6
- Pensjonsmidler755,0
- Bankinnskudd237,5
- Fordringer og premieavvik86,1
- Sum eiendeler2 107,5
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 137,8
- Kortsiktig gjeld79,2
- Egenkapital890,5
- Sum gjeld og egenkapital2 107,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 921,1 | 124 123 | 46,9 |
| 2024 | 903,6 | 121 976 | −2,8 |
| 2023 | 848,8 | 114 877 | 9,9 |
| 2022 | 732,1 | 100 903 | 38,6 |
| 2021 | 665,1 | 94 126 | 37,0 |
| 2020 | 638,1 | 91 408 | 11,2 |
| 2019 | 632,0 | – | – |
| 2018 | 599,7 | – | – |
| 2017 | 579,3 | – | – |
| 2016 | 553,0 | – | – |
| 2015 | 521,2 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 71,0 | 588,2 | 174,5 |
| 2024 | 98,8 | 545,2 | 136,4 |
| 2023 | 105,6 | 462,7 | 142,6 |
| 2022 | 167,3 | 441,5 | 148,9 |
| 2021 | 47,1 | 390,9 | 122,3 |
| 2020 | 54,8 | 377,2 | 102,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.