Regnskapet til Oppdal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 9,9 mill. kr (1,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten267,9
- Skatt på inntekt og formue225,5
- Eiendomsskatt36,7
- Andre skatter7,2
- Andre tilskudd fra staten66,4
- Tilskudd og overføringer fra andre128,3
- Brukerbetalinger24,3
- Salg og utleie102,6
- Sum driftsinntekter859,0
Utgifter
- Lønn436,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift72,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift140,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen125,6
- Tilskudd og overføringer til andre63,0
- Avskrivninger37,9
- Sum driftsutgifter876,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 848,8 mill. kr i alt (114 877 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg45 337 kr
335,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende163,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon80,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering53,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.11,3
- Institusjonslokaler11,2
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste10,1
- Annet forebyggende helsearbeid4,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,5
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 941 kr
147,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole110,6
- Skolelokaler15,2
- Voksenopplæring9,2
- Skolefritidstilbud9,1
- Skoleskyss3,2
Barnehage13 022 kr
96,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage85,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage8,0
- Barnehagelokaler og skyss2,9
Sosiale tjenester og NAV7 930 kr
58,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid32,0
- Introduksjonsordningen16,1
- Ytelse til livsopphold8,8
- Tilbud til personer med rusproblemer0,8
- Kvalifiseringsordningen0,7
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,2
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,0
Kultur, idrett og fritid6 577 kr
48,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg12,3
- Kommunale kulturbygg9,6
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg6,4
- Kulturskoler5,4
- Kino4,2
- Muséer3,1
- Aktivitetstilbud barn og unge2,8
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg2,4
- Bibliotek2,3
- Kunstformidling0,1
Vann, avløp og renovasjon5 188 kr
38,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall16,1
- Distribusjon av vann6,3
- Avløpsrensing6,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann6,3
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,2
- Produksjon av vann0,1
Næring og landbruk4 779 kr
35,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg18,4
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet9,7
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling7,0
- Kommunal næringsvirksomhet0,1
Barnevern3 395 kr
25,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet8,8
- Barnevernstjeneste8,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet8,0
Plan, byggesak og miljø2 395 kr
17,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling6,5
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,5
- Kart og oppmåling3,8
- Naturforvaltning og friluftsliv2,8
- Rekreasjon i tettsted0,1
- Kulturminneforvaltning0,1
Kommunale boliger1 914 kr
14,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger12,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak2,1
Veier og samferdsel1 643 kr
12,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier12,1
Brann og beredskap1 456 kr
10,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker6,3
- Forebygging av branner og andre ulykker4,4
Politisk styring og kontroll836 kr
6,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,0
- Kontroll og revisjon1,2
Kirke, livssyn og gravplasser786 kr
5,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,8
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter−321 kr
−2,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−42,8
- Administrasjon39,8
- Premiefond−17,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik11,5
- Administrasjonslokaler3,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,8
- Pensjon0,2
- Diverse fellesutgifter0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 107,3 mill. kr på investeringer (14 519 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr105,6
- Tilskudd til andres investeringer0,0
- Kjøp av aksjer og andeler1,7
- Sum investeringsutgifter107,3
Betalt med
- Nye lån64,3
- Momskompensasjon7,1
- Tilskudd fra andre6,8
- Salg av eiendom og utstyr0,4
- Salg av aksjer og andeler3,1
- Tilbakebetalte utlån0,0
- Sum investeringsinntekter81,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 462,7 mill. kr (62 624 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 142,6 mill. kr (19 304 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 029,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån226,2
- Immaterielle eiendeler4,8
- Pensjonsmidler864,6
- Bankinnskudd107,1
- Verdipapirer (kortsiktige)124,3
- Fordringer og premieavvik158,8
- Sum eiendeler2 515,4
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 315,3
- Kortsiktig gjeld122,2
- Egenkapital1 077,9
- Sum gjeld og egenkapital2 515,4
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 921,1 | 124 123 | 46,9 |
| 2024 | 903,6 | 121 976 | −2,8 |
| 2023 | 848,8 | 114 877 | 9,9 |
| 2022 | 732,1 | 100 903 | 38,6 |
| 2021 | 665,1 | 94 126 | 37,0 |
| 2020 | 638,1 | 91 408 | 11,2 |
| 2019 | 632,0 | – | – |
| 2018 | 599,7 | – | – |
| 2017 | 579,3 | – | – |
| 2016 | 553,0 | – | – |
| 2015 | 521,2 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 71,0 | 588,2 | 174,5 |
| 2024 | 98,8 | 545,2 | 136,4 |
| 2023 | 105,6 | 462,7 | 142,6 |
| 2022 | 167,3 | 441,5 | 148,9 |
| 2021 | 47,1 | 390,9 | 122,3 |
| 2020 | 54,8 | 377,2 | 102,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.