Regnskapet til Oppdal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 37,0 mill. kr (5,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten231,9
- Skatt på inntekt og formue207,4
- Eiendomsskatt33,9
- Andre skatter6,9
- Andre tilskudd fra staten16,0
- Tilskudd og overføringer fra andre108,7
- Brukerbetalinger23,0
- Salg og utleie82,6
- Sum driftsinntekter710,4
Utgifter
- Lønn363,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift61,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift97,6
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen89,2
- Tilskudd og overføringer til andre45,5
- Avskrivninger30,8
- Sum driftsutgifter688,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 665,1 mill. kr i alt (94 126 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg35 715 kr
252,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende123,1
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon67,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering25,1
- Annet forebyggende helsearbeid10,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.9,4
- Institusjonslokaler9,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste7,8
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,5
Grunnskole, SFO og voksenopplæring16 697 kr
118,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole90,5
- Skolelokaler14,5
- Skolefritidstilbud7,0
- Voksenopplæring3,3
- Skoleskyss2,6
Barnehage10 676 kr
75,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage66,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage6,4
- Barnehagelokaler og skyss2,8
Kultur, idrett og fritid5 742 kr
40,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg9,9
- Kommunale kulturbygg9,5
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg5,7
- Kulturskoler5,3
- Kino3,1
- Bibliotek2,0
- Muséer1,9
- Aktivitetstilbud barn og unge1,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,5
- Kunstformidling0,2
Vann, avløp og renovasjon4 544 kr
32,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall13,6
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann6,1
- Distribusjon av vann5,6
- Avløpsrensing4,4
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,1
- Produksjon av vann0,2
Næring og landbruk4 114 kr
29,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet15,3
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg8,7
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,1
Sosiale tjenester og NAV3 466 kr
24,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid13,9
- Ytelse til livsopphold4,6
- Introduksjonsordningen4,4
- Tilbud til personer med rusproblemer0,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,4
- Kvalifiseringsordningen0,3
Barnevern2 413 kr
17,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste6,4
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet5,4
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet5,3
Plan, byggesak og miljø2 089 kr
14,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,4
- Plansaksbehandling4,0
- Naturforvaltning og friluftsliv3,3
- Kart og oppmåling2,7
- Kulturminneforvaltning0,2
- Rekreasjon i tettsted0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 029 kr
14,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon32,1
- Premiefond−17,1
- Årets premieavvik−16,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik9,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,8
- Administrasjonslokaler2,8
- Pensjon0,2
- Diverse fellesutgifter0,1
Kommunale boliger1 967 kr
13,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger11,5
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak2,4
Veier og samferdsel1 776 kr
12,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier12,5
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Brann og beredskap1 336 kr
9,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker5,6
- Forebygging av branner og andre ulykker3,9
Politisk styring og kontroll820 kr
5,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,3
- Kontroll og revisjon1,5
Kirke, livssyn og gravplasser741 kr
5,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,2
- Gravplasser og krematorier0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 48,5 mill. kr på investeringer (6 861 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr47,1
- Kjøp av aksjer og andeler1,3
- Sum investeringsutgifter48,5
Betalt med
- Nye lån16,6
- Momskompensasjon6,5
- Tilskudd fra andre2,2
- Salg av eiendom og utstyr7,2
- Salg av aksjer og andeler85,2
- Tilbakebetalte utlån0,0
- Sum investeringsinntekter117,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 390,9 mill. kr (55 326 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 122,3 mill. kr (17 310 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy825,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån217,7
- Pensjonsmidler748,2
- Bankinnskudd353,0
- Fordringer og premieavvik94,5
- Sum eiendeler2 239,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 140,1
- Kortsiktig gjeld83,5
- Egenkapital1 015,5
- Sum gjeld og egenkapital2 239,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 921,1 | 124 123 | 46,9 |
| 2024 | 903,6 | 121 976 | −2,8 |
| 2023 | 848,8 | 114 877 | 9,9 |
| 2022 | 732,1 | 100 903 | 38,6 |
| 2021 | 665,1 | 94 126 | 37,0 |
| 2020 | 638,1 | 91 408 | 11,2 |
| 2019 | 632,0 | – | – |
| 2018 | 599,7 | – | – |
| 2017 | 579,3 | – | – |
| 2016 | 553,0 | – | – |
| 2015 | 521,2 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 71,0 | 588,2 | 174,5 |
| 2024 | 98,8 | 545,2 | 136,4 |
| 2023 | 105,6 | 462,7 | 142,6 |
| 2022 | 167,3 | 441,5 | 148,9 |
| 2021 | 47,1 | 390,9 | 122,3 |
| 2020 | 54,8 | 377,2 | 102,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.