Regnskapet til Oppdal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −2,8 mill. kr (−0,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten303,0
- Skatt på inntekt og formue227,2
- Eiendomsskatt38,3
- Andre skatter7,9
- Andre tilskudd fra staten75,8
- Tilskudd og overføringer fra andre128,6
- Brukerbetalinger23,6
- Salg og utleie105,8
- Sum driftsinntekter910,1
Utgifter
- Lønn469,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift83,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift149,3
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen121,3
- Tilskudd og overføringer til andre69,3
- Avskrivninger39,8
- Sum driftsutgifter932,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 903,6 mill. kr i alt (121 976 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg46 577 kr
345,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger105,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon89,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering57,7
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer56,0
- Institusjonslokaler11,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.10,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste8,8
- Annet forebyggende helsearbeid5,1
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 522 kr
152,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole113,0
- Skolelokaler14,8
- Voksenopplæring10,4
- Skolefritidstilbud10,0
- Skoleskyss3,8
Barnehage14 209 kr
105,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage92,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage9,6
- Barnehagelokaler og skyss3,4
Sosiale tjenester og NAV7 927 kr
58,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid26,6
- Introduksjonsordningen16,6
- Ytelse til livsopphold13,3
- Kvalifiseringsordningen1,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,7
- Tilbud til personer med rusproblemer0,4
Kultur, idrett og fritid6 225 kr
46,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg11,8
- Kommunale kulturbygg9,3
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg6,9
- Kulturskoler5,7
- Kino4,0
- Aktivitetstilbud barn og unge2,9
- Bibliotek2,3
- Muséer2,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,9
- Kunstformidling0,1
Vann, avløp og renovasjon5 333 kr
39,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall17,5
- Distribusjon av vann6,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann6,2
- Avløpsrensing6,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,3
- Produksjon av vann0,1
Næring og landbruk4 682 kr
34,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg18,2
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet9,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling6,6
- Kommunal næringsvirksomhet0,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 774 kr
28,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon44,3
- Premiefond−27,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik16,4
- Årets premieavvik−12,0
- Administrasjonslokaler3,7
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,1
- Pensjon0,2
- Diverse fellesutgifter0,1
Barnevern3 451 kr
25,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet11,4
- Barnevernstjeneste8,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet5,6
Plan, byggesak og miljø2 243 kr
16,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling6,1
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,2
- Naturforvaltning og friluftsliv3,3
- Kart og oppmåling2,8
- Kulturminneforvaltning0,2
- Rekreasjon i tettsted0,1
Kommunale boliger1 998 kr
14,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger13,0
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,8
Veier og samferdsel1 648 kr
12,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier12,2
Brann og beredskap1 644 kr
12,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker7,6
- Forebygging av branner og andre ulykker4,6
Politisk styring og kontroll924 kr
6,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,7
- Kontroll og revisjon1,2
Kirke, livssyn og gravplasser818 kr
6,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,1
Interkommunalt samarbeid og annet1 kr
0,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 100,5 mill. kr på investeringer (13 570 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr98,8
- Tilskudd til andres investeringer0,0
- Kjøp av aksjer og andeler1,7
- Sum investeringsutgifter100,5
Betalt med
- Nye lån71,2
- Momskompensasjon15,3
- Tilskudd fra andre2,9
- Salg av eiendom og utstyr8,7
- Tilbakebetalte utlån0,0
- Sum investeringsinntekter98,1
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 545,2 mill. kr (73 593 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 136,4 mill. kr (18 416 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 082,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån220,7
- Immaterielle eiendeler4,8
- Pensjonsmidler937,8
- Bankinnskudd154,4
- Verdipapirer (kortsiktige)126,9
- Fordringer og premieavvik135,5
- Sum eiendeler2 662,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 489,6
- Kortsiktig gjeld119,8
- Egenkapital1 053,2
- Sum gjeld og egenkapital2 662,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 921,1 | 124 123 | 46,9 |
| 2024 | 903,6 | 121 976 | −2,8 |
| 2023 | 848,8 | 114 877 | 9,9 |
| 2022 | 732,1 | 100 903 | 38,6 |
| 2021 | 665,1 | 94 126 | 37,0 |
| 2020 | 638,1 | 91 408 | 11,2 |
| 2019 | 632,0 | – | – |
| 2018 | 599,7 | – | – |
| 2017 | 579,3 | – | – |
| 2016 | 553,0 | – | – |
| 2015 | 521,2 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 71,0 | 588,2 | 174,5 |
| 2024 | 98,8 | 545,2 | 136,4 |
| 2023 | 105,6 | 462,7 | 142,6 |
| 2022 | 167,3 | 441,5 | 148,9 |
| 2021 | 47,1 | 390,9 | 122,3 |
| 2020 | 54,8 | 377,2 | 102,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.