Regnskapet til Oppdal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 38,6 mill. kr (5,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten234,9
- Skatt på inntekt og formue233,1
- Eiendomsskatt34,5
- Andre skatter7,0
- Andre tilskudd fra staten41,4
- Tilskudd og overføringer fra andre107,1
- Brukerbetalinger24,2
- Salg og utleie90,7
- Sum driftsinntekter772,9
Utgifter
- Lønn392,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift65,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift103,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen103,4
- Tilskudd og overføringer til andre58,6
- Avskrivninger32,7
- Sum driftsutgifter755,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 732,1 mill. kr i alt (100 903 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg38 098 kr
276,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende143,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon66,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering33,0
- Institusjonslokaler10,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.9,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste8,2
- Annet forebyggende helsearbeid5,6
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,4
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 190 kr
124,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole95,6
- Skolelokaler14,7
- Skolefritidstilbud6,6
- Voksenopplæring5,3
- Skoleskyss2,5
Barnehage11 470 kr
83,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage73,1
- Styrket tilbud til barn i barnehage7,5
- Barnehagelokaler og skyss2,7
Kultur, idrett og fritid6 266 kr
45,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg10,2
- Kommunale kulturbygg9,2
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg6,1
- Kulturskoler5,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg3,9
- Kino3,4
- Muséer2,5
- Bibliotek2,2
- Aktivitetstilbud barn og unge2,1
- Kunstformidling0,2
Sosiale tjenester og NAV5 166 kr
37,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid23,7
- Introduksjonsordningen6,7
- Ytelse til livsopphold5,4
- Kvalifiseringsordningen0,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,5
- Tilbud til personer med rusproblemer0,4
Vann, avløp og renovasjon4 760 kr
34,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall15,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann6,0
- Distribusjon av vann5,7
- Avløpsrensing4,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,6
- Produksjon av vann0,1
Næring og landbruk4 475 kr
32,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet13,9
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg13,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,2
- Kommunal næringsvirksomhet0,0
Barnevern3 028 kr
22,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet10,0
- Barnevernstjeneste6,8
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet5,2
Plan, byggesak og miljø2 114 kr
15,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering5,1
- Plansaksbehandling4,0
- Naturforvaltning og friluftsliv3,3
- Kart og oppmåling2,8
- Kulturminneforvaltning0,1
- Rekreasjon i tettsted0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 055 kr
14,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon33,3
- Årets premieavvik−21,5
- Premiefond−12,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik9,6
- Administrasjonslokaler3,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,8
- Pensjon0,2
- Diverse fellesutgifter0,0
Kommunale boliger1 844 kr
13,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger11,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak2,0
Veier og samferdsel1 505 kr
10,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier10,9
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Brann og beredskap1 424 kr
10,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker5,5
- Forebygging av branner og andre ulykker4,8
Politisk styring og kontroll758 kr
5,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,0
- Kontroll og revisjon1,5
Kirke, livssyn og gravplasser748 kr
5,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,4
- Gravplasser og krematorier0,0
Interkommunalt samarbeid og annet1 kr
0,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 175,5 mill. kr på investeringer (24 191 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr167,3
- Tilskudd til andres investeringer3,8
- Kjøp av aksjer og andeler4,4
- Sum investeringsutgifter175,5
Betalt med
- Nye lån60,7
- Momskompensasjon5,2
- Tilskudd fra andre4,3
- Salg av eiendom og utstyr4,7
- Tilbakebetalte utlån0,0
- Sum investeringsinntekter75,1
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 441,5 mill. kr (60 839 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 148,9 mill. kr (20 517 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy962,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån222,1
- Immaterielle eiendeler4,8
- Pensjonsmidler798,3
- Bankinnskudd168,1
- Verdipapirer (kortsiktige)122,3
- Fordringer og premieavvik124,4
- Sum eiendeler2 402,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 242,1
- Kortsiktig gjeld106,4
- Egenkapital1 054,3
- Sum gjeld og egenkapital2 402,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 921,1 | 124 123 | 46,9 |
| 2024 | 903,6 | 121 976 | −2,8 |
| 2023 | 848,8 | 114 877 | 9,9 |
| 2022 | 732,1 | 100 903 | 38,6 |
| 2021 | 665,1 | 94 126 | 37,0 |
| 2020 | 638,1 | 91 408 | 11,2 |
| 2019 | 632,0 | – | – |
| 2018 | 599,7 | – | – |
| 2017 | 579,3 | – | – |
| 2016 | 553,0 | – | – |
| 2015 | 521,2 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 71,0 | 588,2 | 174,5 |
| 2024 | 98,8 | 545,2 | 136,4 |
| 2023 | 105,6 | 462,7 | 142,6 |
| 2022 | 167,3 | 441,5 | 148,9 |
| 2021 | 47,1 | 390,9 | 122,3 |
| 2020 | 54,8 | 377,2 | 102,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.