Regnskapet til Ørland kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Ørland kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 21,5 mill. kr (2,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten401,7
- Skatt på inntekt og formue254,5
- Eiendomsskatt12,1
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten12,4
- Tilskudd og overføringer fra andre171,1
- Brukerbetalinger32,5
- Salg og utleie102,5
- Sum driftsinntekter986,8
Utgifter
- Lønn499,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift92,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift145,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen94,3
- Tilskudd og overføringer til andre58,9
- Avskrivninger71,5
- Sum driftsutgifter961,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 942,2 mill. kr i alt (91 422 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg27 140 kr
279,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende137,7
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon62,9
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering40,4
- Institusjonslokaler17,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.8,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste8,2
- Annet forebyggende helsearbeid5,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring15 347 kr
158,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole119,7
- Skolelokaler25,6
- Skolefritidstilbud5,0
- Skoleskyss4,2
- Voksenopplæring3,7
Barnehage9 645 kr
99,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage84,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage8,2
- Barnehagelokaler og skyss6,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter7 917 kr
81,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon60,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik12,6
- Årets premieavvik−9,9
- Administrasjonslokaler8,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen5,3
- Diverse fellesutgifter4,5
- Premiefond0,0
Vann, avløp og renovasjon7 298 kr
75,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall25,0
- Distribusjon av vann20,6
- Produksjon av vann12,5
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann10,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg4,5
- Avløpsrensing2,5
Kultur, idrett og fritid5 139 kr
53,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg21,3
- Kommunale kulturbygg13,3
- Kulturskoler7,4
- Bibliotek2,9
- Muséer2,7
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,4
- Kino1,4
- Aktivitetstilbud barn og unge1,4
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,2
Interkommunalt samarbeid og annet3 108 kr
32,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid32,0
Barnevern3 042 kr
31,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet19,4
- Barnevernstjeneste8,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet3,5
Sosiale tjenester og NAV2 902 kr
29,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen10,3
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid7,0
- Ytelse til livsopphold5,4
- Tilbud til personer med rusproblemer3,8
- Kvalifiseringsordningen1,8
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,4
Brann og beredskap2 155 kr
22,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker16,2
- Forebygging av branner og andre ulykker6,0
Næring og landbruk2 025 kr
20,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet11,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling7,0
- Kommunal næringsvirksomhet2,8
Veier og samferdsel1 739 kr
17,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier10,3
- Samferdsel og transporttiltak7,6
Plan, byggesak og miljø1 619 kr
16,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,9
- Naturforvaltning og friluftsliv3,6
- Rekreasjon i tettsted2,9
- Kart og oppmåling2,7
- Plansaksbehandling2,6
Politisk styring og kontroll931 kr
9,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring8,3
- Kontroll og revisjon1,3
Kommunale boliger820 kr
8,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger8,2
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,2
Kirke, livssyn og gravplasser595 kr
6,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,0
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 374,2 mill. kr på investeringer (36 311 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr340,1
- Tilskudd til andres investeringer11,7
- Kjøp av aksjer og andeler2,3
- Utlån12,7
- Avdrag på lån7,4
- Sum investeringsutgifter374,2
Betalt med
- Nye lån287,2
- Momskompensasjon56,9
- Tilskudd fra andre20,1
- Salg av eiendom og utstyr7,2
- Salg av aksjer og andeler0,2
- Sum investeringsinntekter371,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 2,0 mrd. kr (191 077 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 101,1 mill. kr (9 810 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 429,3
- Aksjer, obligasjoner og utlån316,9
- Pensjonsmidler1 145,5
- Bankinnskudd222,5
- Verdipapirer (kortsiktige)0,2
- Fordringer og premieavvik186,2
- Sum eiendeler4 300,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 155,2
- Kortsiktig gjeld158,1
- Egenkapital987,4
- Sum gjeld og egenkapital4 300,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 299,6 | 121 391 | −16,4 |
| 2024 | 1 277,3 | 120 191 | −88,6 |
| 2023 | 1 163,1 | 110 542 | −45,5 |
| 2022 | 1 076,7 | 102 813 | 11,9 |
| 2021 | 984,3 | 94 908 | 57,9 |
| 2020 | 942,2 | 91 422 | 21,5 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 150,9 | 2 129,8 | 25,4 |
| 2024 | 135,6 | 2 032,0 | 44,1 |
| 2023 | 166,9 | 2 169,7 | 132,0 |
| 2022 | 154,2 | 2 105,8 | 165,5 |
| 2021 | 125,9 | 2 021,0 | 151,6 |
| 2020 | 340,1 | 1 969,2 | 101,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.