Regnskapet til Ørland kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Ørland kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 57,9 mill. kr (5,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten389,4
- Skatt på inntekt og formue300,2
- Eiendomsskatt12,2
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten23,6
- Tilskudd og overføringer fra andre172,6
- Brukerbetalinger42,7
- Salg og utleie112,6
- Sum driftsinntekter1 053,4
Utgifter
- Lønn515,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift94,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift147,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen106,0
- Tilskudd og overføringer til andre61,6
- Avskrivninger75,7
- Sum driftsutgifter1 001,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 984,3 mill. kr i alt (94 908 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg30 261 kr
313,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende148,7
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon76,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering43,4
- Institusjonslokaler17,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.9,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste9,4
- Annet forebyggende helsearbeid9,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring16 839 kr
174,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole131,6
- Skolelokaler27,4
- Skolefritidstilbud7,0
- Skoleskyss4,7
- Voksenopplæring3,9
Barnehage10 915 kr
113,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage96,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage9,0
- Barnehagelokaler og skyss8,0
Vann, avløp og renovasjon6 679 kr
69,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall25,5
- Distribusjon av vann15,3
- Produksjon av vann12,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann9,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg4,2
- Avløpsrensing2,9
Kultur, idrett og fritid6 446 kr
66,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg20,8
- Kommunale kulturbygg15,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg8,0
- Kulturskoler7,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg6,0
- Bibliotek3,0
- Muséer2,7
- Aktivitetstilbud barn og unge1,7
- Kino1,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 728 kr
38,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon57,2
- Årets premieavvik−49,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik13,7
- Administrasjonslokaler7,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen6,0
- Diverse fellesutgifter4,3
- Premiefond0,0
Barnevern3 452 kr
35,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet22,3
- Barnevernstjeneste9,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet4,1
Interkommunalt samarbeid og annet3 125 kr
32,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid32,4
Næring og landbruk2 803 kr
29,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet19,6
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling6,7
- Kommunal næringsvirksomhet2,8
Sosiale tjenester og NAV2 744 kr
28,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid8,7
- Introduksjonsordningen8,6
- Ytelse til livsopphold5,3
- Tilbud til personer med rusproblemer3,3
- Kvalifiseringsordningen1,2
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,1
Brann og beredskap2 420 kr
25,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker18,6
- Forebygging av branner og andre ulykker6,5
Veier og samferdsel2 072 kr
21,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier12,1
- Samferdsel og transporttiltak9,4
Plan, byggesak og miljø1 628 kr
16,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering6,2
- Plansaksbehandling3,6
- Rekreasjon i tettsted3,1
- Naturforvaltning og friluftsliv2,3
- Kart og oppmåling1,8
Kirke, livssyn og gravplasser632 kr
6,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,6
Kommunale boliger589 kr
6,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger5,9
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,2
Politisk styring og kontroll578 kr
6,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,0
- Kontroll og revisjon1,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 162,1 mill. kr på investeringer (15 630 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr125,9
- Tilskudd til andres investeringer0,6
- Kjøp av aksjer og andeler2,2
- Utlån25,4
- Avdrag på lån8,1
- Sum investeringsutgifter162,1
Betalt med
- Nye lån123,9
- Momskompensasjon11,7
- Tilskudd fra andre2,6
- Salg av eiendom og utstyr5,9
- Sum investeringsinntekter144,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 2,0 mrd. kr (194 866 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 151,6 mill. kr (14 615 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 480,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån336,3
- Pensjonsmidler1 188,5
- Bankinnskudd246,6
- Verdipapirer (kortsiktige)1,2
- Fordringer og premieavvik240,9
- Sum eiendeler4 494,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 189,9
- Kortsiktig gjeld190,4
- Egenkapital1 114,1
- Sum gjeld og egenkapital4 494,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 299,6 | 121 391 | −16,4 |
| 2024 | 1 277,3 | 120 191 | −88,6 |
| 2023 | 1 163,1 | 110 542 | −45,5 |
| 2022 | 1 076,7 | 102 813 | 11,9 |
| 2021 | 984,3 | 94 908 | 57,9 |
| 2020 | 942,2 | 91 422 | 21,5 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 150,9 | 2 129,8 | 25,4 |
| 2024 | 135,6 | 2 032,0 | 44,1 |
| 2023 | 166,9 | 2 169,7 | 132,0 |
| 2022 | 154,2 | 2 105,8 | 165,5 |
| 2021 | 125,9 | 2 021,0 | 151,6 |
| 2020 | 340,1 | 1 969,2 | 101,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.