Regnskapet til Ørland kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Ørland kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −88,6 mill. kr (−7,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten450,7
- Skatt på inntekt og formue343,7
- Eiendomsskatt9,8
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten78,3
- Tilskudd og overføringer fra andre209,7
- Brukerbetalinger55,0
- Salg og utleie123,7
- Sum driftsinntekter1 271,0
Utgifter
- Lønn677,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift139,9
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift210,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen135,3
- Tilskudd og overføringer til andre60,4
- Avskrivninger84,9
- Sum driftsutgifter1 307,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 1,3 mrd. kr i alt (120 191 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg41 127 kr
437,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer120,1
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon106,1
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger92,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering64,2
- Institusjonslokaler21,4
- Annet forebyggende helsearbeid11,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.10,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste10,5
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 132 kr
203,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole148,8
- Skolelokaler31,4
- Skolefritidstilbud9,0
- Skoleskyss7,8
- Voksenopplæring6,3
Barnehage13 023 kr
138,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage118,9
- Styrket tilbud til barn i barnehage10,7
- Barnehagelokaler og skyss8,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter8 291 kr
88,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon59,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik30,8
- Årets premieavvik−14,0
- Administrasjonslokaler5,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,9
- Diverse fellesutgifter2,6
- Premiefond0,0
Vann, avløp og renovasjon7 598 kr
80,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall22,8
- Distribusjon av vann16,7
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg15,7
- Produksjon av vann12,0
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann10,6
- Avløpsrensing3,1
Kultur, idrett og fritid6 301 kr
67,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg23,0
- Kommunale kulturbygg18,6
- Kulturskoler7,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg6,8
- Aktivitetstilbud barn og unge3,6
- Bibliotek2,8
- Kino1,9
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,7
- Muséer1,2
Sosiale tjenester og NAV4 505 kr
47,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen24,9
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid10,3
- Ytelse til livsopphold6,8
- Tilbud til personer med rusproblemer3,2
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,3
- Kvalifiseringsordningen1,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,4
Barnevern4 238 kr
45,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet26,6
- Barnevernstjeneste13,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet4,5
Interkommunalt samarbeid og annet3 649 kr
38,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid38,8
Brann og beredskap3 444 kr
36,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker29,7
- Forebygging av branner og andre ulykker6,9
Veier og samferdsel3 074 kr
32,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier16,4
- Samferdsel og transporttiltak16,3
Næring og landbruk1 916 kr
20,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet11,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling6,0
- Kommunal næringsvirksomhet3,0
Plan, byggesak og miljø1 649 kr
17,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling5,2
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,8
- Rekreasjon i tettsted3,5
- Kart og oppmåling2,3
- Naturforvaltning og friluftsliv1,7
Kommunale boliger938 kr
10,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger9,7
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,3
Kirke, livssyn og gravplasser693 kr
7,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke7,4
Politisk styring og kontroll612 kr
6,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,8
- Kontroll og revisjon1,7
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 340,1 mill. kr på investeringer (32 007 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr135,6
- Tilskudd til andres investeringer1,5
- Kjøp av aksjer og andeler2,6
- Utlån4,0
- Avdrag på lån196,4
- Sum investeringsutgifter340,1
Betalt med
- Nye lån108,7
- Momskompensasjon12,2
- Tilskudd fra andre3,3
- Salg av eiendom og utstyr11,5
- Salg av aksjer og andeler171,4
- Tilbakebetalte utlån26,0
- Sum investeringsinntekter333,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 2,0 mrd. kr (191 207 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 44,1 mill. kr (4 152 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 655,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån463,0
- Pensjonsmidler1 458,9
- Bankinnskudd153,6
- Verdipapirer (kortsiktige)1,3
- Fordringer og premieavvik265,0
- Sum eiendeler4 997,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 461,9
- Kortsiktig gjeld250,2
- Egenkapital1 285,2
- Sum gjeld og egenkapital4 997,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 299,6 | 121 391 | −16,4 |
| 2024 | 1 277,3 | 120 191 | −88,6 |
| 2023 | 1 163,1 | 110 542 | −45,5 |
| 2022 | 1 076,7 | 102 813 | 11,9 |
| 2021 | 984,3 | 94 908 | 57,9 |
| 2020 | 942,2 | 91 422 | 21,5 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 150,9 | 2 129,8 | 25,4 |
| 2024 | 135,6 | 2 032,0 | 44,1 |
| 2023 | 166,9 | 2 169,7 | 132,0 |
| 2022 | 154,2 | 2 105,8 | 165,5 |
| 2021 | 125,9 | 2 021,0 | 151,6 |
| 2020 | 340,1 | 1 969,2 | 101,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.