Regnskapet til Ørland kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Ørland kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 11,9 mill. kr (1,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten416,1
- Skatt på inntekt og formue317,2
- Eiendomsskatt12,2
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten38,6
- Tilskudd og overføringer fra andre174,2
- Brukerbetalinger46,3
- Salg og utleie113,2
- Sum driftsinntekter1 117,6
Utgifter
- Lønn566,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift106,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift173,6
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen112,4
- Tilskudd og overføringer til andre63,0
- Avskrivninger78,3
- Sum driftsutgifter1 100,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 1,1 mrd. kr i alt (102 813 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg33 244 kr
348,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende173,8
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon77,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering48,6
- Institusjonslokaler20,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.9,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste9,7
- Annet forebyggende helsearbeid7,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 771 kr
186,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole138,7
- Skolelokaler29,7
- Skolefritidstilbud7,1
- Skoleskyss6,2
- Voksenopplæring4,3
Barnehage10 836 kr
113,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage96,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage8,7
- Barnehagelokaler og skyss8,0
Vann, avløp og renovasjon6 745 kr
70,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall27,0
- Distribusjon av vann14,6
- Produksjon av vann11,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann9,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg4,3
- Avløpsrensing4,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter6 231 kr
65,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon57,3
- Årets premieavvik−29,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik17,3
- Diverse fellesutgifter7,2
- Administrasjonslokaler6,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen6,3
- Premiefond0,0
Kultur, idrett og fritid6 167 kr
64,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg22,1
- Kommunale kulturbygg18,1
- Kulturskoler7,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg6,1
- Bibliotek3,2
- Aktivitetstilbud barn og unge2,2
- Kino1,9
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,8
- Muséer1,4
Interkommunalt samarbeid og annet3 822 kr
40,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid35,5
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde4,5
Barnevern3 463 kr
36,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet19,5
- Barnevernstjeneste11,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet4,9
Veier og samferdsel3 103 kr
32,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier20,7
- Samferdsel og transporttiltak11,8
Sosiale tjenester og NAV2 986 kr
31,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen11,8
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid9,2
- Ytelse til livsopphold4,5
- Tilbud til personer med rusproblemer3,0
- Kvalifiseringsordningen1,2
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,2
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,4
Brann og beredskap2 509 kr
26,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker20,8
- Forebygging av branner og andre ulykker5,5
Næring og landbruk2 025 kr
21,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet11,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling6,5
- Kommunal næringsvirksomhet2,9
Plan, byggesak og miljø1 742 kr
18,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering5,6
- Plansaksbehandling4,5
- Rekreasjon i tettsted3,8
- Kart og oppmåling2,3
- Naturforvaltning og friluftsliv2,1
Kommunale boliger1 002 kr
10,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger10,2
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,3
Kirke, livssyn og gravplasser671 kr
7,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke7,0
Politisk styring og kontroll496 kr
5,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,1
- Kontroll og revisjon1,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 166,6 mill. kr på investeringer (15 905 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr154,2
- Tilskudd til andres investeringer1,3
- Kjøp av aksjer og andeler3,1
- Avdrag på lån8,0
- Sum investeringsutgifter166,6
Betalt med
- Nye lån134,4
- Momskompensasjon16,4
- Tilskudd fra andre−5,0
- Salg av eiendom og utstyr19,0
- Tilbakebetalte utlån1,3
- Sum investeringsinntekter166,1
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 2,1 mrd. kr (201 092 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 165,5 mill. kr (15 805 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 541,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån363,5
- Pensjonsmidler1 255,4
- Bankinnskudd273,7
- Verdipapirer (kortsiktige)1,2
- Fordringer og premieavvik231,2
- Sum eiendeler4 666,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 344,2
- Kortsiktig gjeld198,4
- Egenkapital1 123,4
- Sum gjeld og egenkapital4 666,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 299,6 | 121 391 | −16,4 |
| 2024 | 1 277,3 | 120 191 | −88,6 |
| 2023 | 1 163,1 | 110 542 | −45,5 |
| 2022 | 1 076,7 | 102 813 | 11,9 |
| 2021 | 984,3 | 94 908 | 57,9 |
| 2020 | 942,2 | 91 422 | 21,5 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 150,9 | 2 129,8 | 25,4 |
| 2024 | 135,6 | 2 032,0 | 44,1 |
| 2023 | 166,9 | 2 169,7 | 132,0 |
| 2022 | 154,2 | 2 105,8 | 165,5 |
| 2021 | 125,9 | 2 021,0 | 151,6 |
| 2020 | 340,1 | 1 969,2 | 101,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.