Regnskapet til Ørland kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Ørland kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −45,5 mill. kr (−3,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten438,7
- Skatt på inntekt og formue316,9
- Eiendomsskatt9,7
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten57,5
- Tilskudd og overføringer fra andre209,5
- Brukerbetalinger47,8
- Salg og utleie112,7
- Sum driftsinntekter1 192,7
Utgifter
- Lønn630,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift116,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift199,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen115,4
- Tilskudd og overføringer til andre61,4
- Avskrivninger82,8
- Sum driftsutgifter1 206,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 1,2 mrd. kr i alt (110 542 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg40 307 kr
424,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende218,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon95,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering58,0
- Institusjonslokaler21,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.10,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste10,2
- Annet forebyggende helsearbeid10,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 351 kr
203,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole151,5
- Skolelokaler30,0
- Skolefritidstilbud8,9
- Skoleskyss7,1
- Voksenopplæring6,1
Barnehage12 888 kr
135,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage115,5
- Styrket tilbud til barn i barnehage11,6
- Barnehagelokaler og skyss8,5
Vann, avløp og renovasjon6 718 kr
70,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall17,1
- Distribusjon av vann15,1
- Produksjon av vann12,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg11,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann11,4
- Avløpsrensing3,1
Kultur, idrett og fritid6 492 kr
68,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg23,2
- Kommunale kulturbygg18,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg9,1
- Kulturskoler7,6
- Bibliotek3,0
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg2,1
- Aktivitetstilbud barn og unge2,0
- Kino2,0
- Muséer0,8
- Kunstformidling0,1
Sosiale tjenester og NAV4 713 kr
49,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen26,1
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid11,1
- Ytelse til livsopphold5,6
- Tilbud til personer med rusproblemer3,5
- Kvalifiseringsordningen1,6
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,2
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,6
Barnevern4 091 kr
43,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet25,6
- Barnevernstjeneste12,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet4,8
Interkommunalt samarbeid og annet3 896 kr
41,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid41,0
Veier og samferdsel2 909 kr
30,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier17,3
- Samferdsel og transporttiltak13,3
Næring og landbruk1 938 kr
20,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet10,3
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling7,1
- Kommunal næringsvirksomhet3,0
Plan, byggesak og miljø1 757 kr
18,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering5,5
- Plansaksbehandling5,3
- Rekreasjon i tettsted3,7
- Naturforvaltning og friluftsliv2,4
- Kart og oppmåling1,6
Brann og beredskap1 677 kr
17,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker14,1
- Forebygging av branner og andre ulykker3,6
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 633 kr
17,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−84,2
- Administrasjon65,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik19,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen6,4
- Administrasjonslokaler6,1
- Diverse fellesutgifter3,8
- Premiefond0,0
Kommunale boliger969 kr
10,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger9,9
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,3
Kirke, livssyn og gravplasser644 kr
6,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,8
Politisk styring og kontroll559 kr
5,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,4
- Kontroll og revisjon1,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 171,0 mill. kr på investeringer (16 254 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr166,9
- Tilskudd til andres investeringer1,0
- Kjøp av aksjer og andeler2,5
- Utlån0,6
- Sum investeringsutgifter171,0
Betalt med
- Nye lån106,5
- Momskompensasjon17,4
- Tilskudd fra andre15,2
- Salg av eiendom og utstyr22,8
- Tilbakebetalte utlån1,7
- Sum investeringsinntekter163,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 2,2 mrd. kr (206 203 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 132,0 mill. kr (12 544 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 607,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån394,0
- Pensjonsmidler1 361,2
- Bankinnskudd173,7
- Verdipapirer (kortsiktige)1,3
- Fordringer og premieavvik293,4
- Sum eiendeler4 831,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 481,5
- Kortsiktig gjeld215,9
- Egenkapital1 133,8
- Sum gjeld og egenkapital4 831,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 299,6 | 121 391 | −16,4 |
| 2024 | 1 277,3 | 120 191 | −88,6 |
| 2023 | 1 163,1 | 110 542 | −45,5 |
| 2022 | 1 076,7 | 102 813 | 11,9 |
| 2021 | 984,3 | 94 908 | 57,9 |
| 2020 | 942,2 | 91 422 | 21,5 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 150,9 | 2 129,8 | 25,4 |
| 2024 | 135,6 | 2 032,0 | 44,1 |
| 2023 | 166,9 | 2 169,7 | 132,0 |
| 2022 | 154,2 | 2 105,8 | 165,5 |
| 2021 | 125,9 | 2 021,0 | 151,6 |
| 2020 | 340,1 | 1 969,2 | 101,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.