Regnskapet til Overhalla kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 12,4 mill. kr (3,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten164,3
- Skatt på inntekt og formue92,4
- Eiendomsskatt12,5
- Andre skatter0,4
- Andre tilskudd fra staten7,7
- Tilskudd og overføringer fra andre50,8
- Brukerbetalinger16,1
- Salg og utleie26,8
- Sum driftsinntekter371,1
Utgifter
- Lønn181,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift27,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift47,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen53,0
- Tilskudd og overføringer til andre27,3
- Avskrivninger16,5
- Sum driftsutgifter353,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 344,6 mill. kr i alt (89 167 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg25 972 kr
100,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende41,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon36,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering12,8
- Institusjonslokaler3,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste3,5
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.1,8
- Annet forebyggende helsearbeid0,9
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 069 kr
73,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole57,7
- Skolelokaler10,2
- Skolefritidstilbud2,8
- Skoleskyss2,2
- Voksenopplæring0,9
Barnehage13 201 kr
51,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage42,0
- Barnehagelokaler og skyss6,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage2,8
Vann, avløp og renovasjon6 802 kr
26,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall15,8
- Produksjon av vann2,5
- Avløpsrensing2,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann2,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,0
- Distribusjon av vann1,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 568 kr
21,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon20,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik3,9
- Årets premieavvik−3,4
- Premiefond−2,4
- Administrasjonslokaler2,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,6
- Diverse fellesutgifter0,0
Sosiale tjenester og NAV3 116 kr
12,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid6,6
- Ytelse til livsopphold3,3
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,2
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,8
- Kvalifiseringsordningen0,2
Barnevern3 100 kr
12,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet8,0
- Barnevernstjeneste3,6
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet0,4
Næring og landbruk3 003 kr
11,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet6,7
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,9
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet0,0
Kultur, idrett og fritid2 485 kr
9,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,2
- Kulturskoler2,1
- Aktivitetstilbud barn og unge1,0
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,0
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,8
- Bibliotek0,8
- Muséer0,7
- Kunstformidling0,0
Veier og samferdsel2 104 kr
8,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier8,1
Plan, byggesak og miljø1 287 kr
5,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling2,2
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,0
- Naturforvaltning og friluftsliv0,7
- Kart og oppmåling0,5
- Rekreasjon i tettsted0,5
- Kulturminneforvaltning0,1
Brann og beredskap1 179 kr
4,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,8
- Forebygging av branner og andre ulykker0,7
Kommunale boliger912 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger3,2
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,3
Politisk styring og kontroll758 kr
2,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,1
- Kontroll og revisjon0,8
Kirke, livssyn og gravplasser611 kr
2,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,3
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 102,4 mill. kr på investeringer (26 502 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr100,5
- Tilskudd til andres investeringer1,1
- Kjøp av aksjer og andeler0,8
- Sum investeringsutgifter102,4
Betalt med
- Nye lån77,9
- Momskompensasjon18,5
- Tilskudd fra andre3,1
- Salg av eiendom og utstyr1,8
- Sum investeringsinntekter101,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 500,8 mill. kr (129 582 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 67,5 mill. kr (17 454 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy594,3
- Aksjer, obligasjoner og utlån61,0
- Pensjonsmidler432,5
- Bankinnskudd124,2
- Fordringer og premieavvik38,8
- Sum eiendeler1 250,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)939,9
- Kortsiktig gjeld61,2
- Egenkapital249,8
- Sum gjeld og egenkapital1 250,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 484,9 | 122 941 | 6,6 |
| 2024 | 477,9 | 121 104 | −13,1 |
| 2023 | 441,0 | 112 397 | −9,8 |
| 2022 | 387,8 | 100 129 | 8,6 |
| 2021 | 355,4 | 93 114 | 6,7 |
| 2020 | 344,6 | 89 167 | 12,4 |
| 2019 | 340,4 | – | – |
| 2018 | 331,3 | – | – |
| 2017 | 315,8 | – | – |
| 2016 | 296,5 | – | – |
| 2015 | 284,2 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 89,6 | 735,2 | 68,9 |
| 2024 | 57,1 | 689,7 | 62,1 |
| 2023 | 41,1 | 635,8 | 79,0 |
| 2022 | 57,6 | 616,1 | 84,5 |
| 2021 | 118,6 | 603,1 | 74,5 |
| 2020 | 100,5 | 500,8 | 67,5 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.