Regnskapet til Overhalla kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 6,7 mill. kr (1,7 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten164,1
- Skatt på inntekt og formue104,0
- Eiendomsskatt11,3
- Andre skatter0,5
- Andre tilskudd fra staten9,3
- Tilskudd og overføringer fra andre47,1
- Brukerbetalinger17,1
- Salg og utleie29,1
- Sum driftsinntekter382,5
Utgifter
- Lønn185,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift29,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift47,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen60,2
- Tilskudd og overføringer til andre32,9
- Avskrivninger15,9
- Sum driftsutgifter370,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 355,4 mill. kr i alt (93 114 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg29 926 kr
114,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende47,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon39,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering17,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste4,3
- Institusjonslokaler3,5
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.1,8
- Annet forebyggende helsearbeid1,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 026 kr
80,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole63,8
- Skolelokaler9,4
- Skolefritidstilbud3,4
- Skoleskyss2,4
- Voksenopplæring1,2
Barnehage14 106 kr
53,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage45,0
- Barnehagelokaler og skyss5,9
- Styrket tilbud til barn i barnehage2,9
Vann, avløp og renovasjon4 780 kr
18,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall9,0
- Produksjon av vann2,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann2,2
- Avløpsrensing2,0
- Distribusjon av vann2,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,4
Næring og landbruk3 675 kr
14,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet6,6
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,3
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,1
Barnevern3 455 kr
13,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet9,2
- Barnevernstjeneste3,4
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,5
Kultur, idrett og fritid3 003 kr
11,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,1
- Kulturskoler2,3
- Aktivitetstilbud barn og unge1,8
- Muséer1,5
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,3
- Bibliotek0,8
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,6
- Kunstformidling0,0
Sosiale tjenester og NAV2 865 kr
10,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid6,9
- Ytelse til livsopphold3,2
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 821 kr
10,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon23,1
- Årets premieavvik−16,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik4,4
- Premiefond−2,3
- Administrasjonslokaler1,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,6
- Diverse fellesutgifter0,0
Veier og samferdsel2 136 kr
8,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier8,2
Plan, byggesak og miljø1 672 kr
6,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling2,6
- Naturforvaltning og friluftsliv1,5
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,2
- Kart og oppmåling0,6
- Rekreasjon i tettsted0,4
- Kulturminneforvaltning0,0
Brann og beredskap1 285 kr
4,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker4,0
- Forebygging av branner og andre ulykker0,9
Kommunale boliger976 kr
3,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger3,4
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,3
Politisk styring og kontroll784 kr
3,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,2
- Kontroll og revisjon0,8
Kirke, livssyn og gravplasser606 kr
2,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 119,3 mill. kr på investeringer (31 260 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr118,6
- Tilskudd til andres investeringer0,0
- Kjøp av aksjer og andeler0,7
- Sum investeringsutgifter119,3
Betalt med
- Nye lån91,8
- Momskompensasjon21,7
- Tilskudd fra andre1,6
- Salg av eiendom og utstyr3,8
- Salg av aksjer og andeler0,4
- Sum investeringsinntekter119,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 603,1 mill. kr (158 000 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 74,5 mill. kr (19 505 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy685,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån68,9
- Pensjonsmidler432,8
- Bankinnskudd135,3
- Verdipapirer (kortsiktige)6,1
- Fordringer og premieavvik54,8
- Sum eiendeler1 383,5
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 031,5
- Kortsiktig gjeld71,5
- Egenkapital280,5
- Sum gjeld og egenkapital1 383,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 484,9 | 122 941 | 6,6 |
| 2024 | 477,9 | 121 104 | −13,1 |
| 2023 | 441,0 | 112 397 | −9,8 |
| 2022 | 387,8 | 100 129 | 8,6 |
| 2021 | 355,4 | 93 114 | 6,7 |
| 2020 | 344,6 | 89 167 | 12,4 |
| 2019 | 340,4 | – | – |
| 2018 | 331,3 | – | – |
| 2017 | 315,8 | – | – |
| 2016 | 296,5 | – | – |
| 2015 | 284,2 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 89,6 | 735,2 | 68,9 |
| 2024 | 57,1 | 689,7 | 62,1 |
| 2023 | 41,1 | 635,8 | 79,0 |
| 2022 | 57,6 | 616,1 | 84,5 |
| 2021 | 118,6 | 603,1 | 74,5 |
| 2020 | 100,5 | 500,8 | 67,5 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.