Regnskapet til Overhalla kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −13,1 mill. kr (−2,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten187,2
- Skatt på inntekt og formue119,8
- Eiendomsskatt11,5
- Andre skatter0,6
- Andre tilskudd fra staten50,8
- Tilskudd og overføringer fra andre62,2
- Brukerbetalinger15,8
- Salg og utleie49,0
- Sum driftsinntekter496,9
Utgifter
- Lønn238,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift40,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift72,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen77,1
- Tilskudd og overføringer til andre46,6
- Avskrivninger27,1
- Sum driftsutgifter501,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 477,9 mill. kr i alt (121 104 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg35 466 kr
139,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon45,5
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger37,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering22,4
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer20,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste7,7
- Institusjonslokaler4,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.1,1
- Annet forebyggende helsearbeid0,9
Grunnskole, SFO og voksenopplæring28 140 kr
111,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole81,6
- Skolelokaler15,0
- Voksenopplæring8,0
- Skolefritidstilbud3,5
- Skoleskyss2,9
Barnehage14 623 kr
57,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage46,9
- Barnehagelokaler og skyss6,5
- Styrket tilbud til barn i barnehage4,4
Sosiale tjenester og NAV10 899 kr
43,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold18,0
- Introduksjonsordningen13,4
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid9,5
- Kvalifiseringsordningen1,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,1
Vann, avløp og renovasjon5 838 kr
23,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall11,7
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann3,6
- Distribusjon av vann2,8
- Avløpsrensing2,2
- Produksjon av vann2,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,6
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 642 kr
18,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon25,2
- Premiefond−15,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik10,6
- Årets premieavvik−5,6
- Administrasjonslokaler2,7
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,0
- Diverse fellesutgifter0,2
Barnevern4 306 kr
17,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet10,2
- Barnevernstjeneste4,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,9
Næring og landbruk4 161 kr
16,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet8,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling7,9
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet0,5
Kommunale boliger3 755 kr
14,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger14,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Kultur, idrett og fritid2 663 kr
10,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,6
- Kulturskoler2,5
- Muséer1,3
- Bibliotek1,1
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,9
- Aktivitetstilbud barn og unge0,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,4
Veier og samferdsel2 240 kr
8,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier8,8
Plan, byggesak og miljø1 441 kr
5,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling2,1
- Naturforvaltning og friluftsliv1,7
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,9
- Kart og oppmåling0,6
- Rekreasjon i tettsted0,4
- Kulturminneforvaltning0,0
Brann og beredskap1 393 kr
5,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker4,6
- Forebygging av branner og andre ulykker0,9
Politisk styring og kontroll891 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,4
- Kontroll og revisjon1,1
Kirke, livssyn og gravplasser644 kr
2,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 60,0 mill. kr på investeringer (15 214 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr57,1
- Tilskudd til andres investeringer1,9
- Kjøp av aksjer og andeler1,0
- Sum investeringsutgifter60,0
Betalt med
- Nye lån46,0
- Momskompensasjon5,4
- Tilskudd fra andre7,3
- Salg av eiendom og utstyr1,5
- Sum investeringsinntekter60,1
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 689,7 mill. kr (174 785 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 62,1 mill. kr (15 739 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy761,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån104,1
- Pensjonsmidler539,6
- Bankinnskudd123,5
- Verdipapirer (kortsiktige)6,1
- Fordringer og premieavvik75,0
- Sum eiendeler1 609,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 222,2
- Kortsiktig gjeld72,2
- Egenkapital315,6
- Sum gjeld og egenkapital1 609,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 484,9 | 122 941 | 6,6 |
| 2024 | 477,9 | 121 104 | −13,1 |
| 2023 | 441,0 | 112 397 | −9,8 |
| 2022 | 387,8 | 100 129 | 8,6 |
| 2021 | 355,4 | 93 114 | 6,7 |
| 2020 | 344,6 | 89 167 | 12,4 |
| 2019 | 340,4 | – | – |
| 2018 | 331,3 | – | – |
| 2017 | 315,8 | – | – |
| 2016 | 296,5 | – | – |
| 2015 | 284,2 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 89,6 | 735,2 | 68,9 |
| 2024 | 57,1 | 689,7 | 62,1 |
| 2023 | 41,1 | 635,8 | 79,0 |
| 2022 | 57,6 | 616,1 | 84,5 |
| 2021 | 118,6 | 603,1 | 74,5 |
| 2020 | 100,5 | 500,8 | 67,5 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.