Regnskapet til Overhalla kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 8,6 mill. kr (2,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten173,2
- Skatt på inntekt og formue113,8
- Eiendomsskatt11,5
- Andre skatter0,5
- Andre tilskudd fra staten20,4
- Tilskudd og overføringer fra andre48,3
- Brukerbetalinger16,6
- Salg og utleie33,1
- Sum driftsinntekter417,5
Utgifter
- Lønn198,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift32,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift53,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen67,1
- Tilskudd og overføringer til andre30,6
- Avskrivninger21,9
- Sum driftsutgifter403,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 387,8 mill. kr i alt (100 129 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg31 902 kr
123,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende55,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon39,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering18,0
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste4,8
- Institusjonslokaler3,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.1,2
- Annet forebyggende helsearbeid1,1
Grunnskole, SFO og voksenopplæring22 577 kr
87,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole68,4
- Skolelokaler10,7
- Skolefritidstilbud3,9
- Skoleskyss2,4
- Voksenopplæring2,1
Barnehage13 675 kr
53,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage44,2
- Barnehagelokaler og skyss6,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage2,4
Vann, avløp og renovasjon5 113 kr
19,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall9,5
- Produksjon av vann2,8
- Avløpsrensing2,5
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann2,4
- Distribusjon av vann1,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,7
Sosiale tjenester og NAV4 228 kr
16,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid10,2
- Ytelse til livsopphold5,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,1
Barnevern4 120 kr
16,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet8,0
- Barnevernstjeneste4,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet3,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 887 kr
15,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon23,0
- Premiefond−8,8
- Årets premieavvik−8,1
- Amortisering av tidligere års premieavvik6,0
- Administrasjonslokaler2,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,8
- Diverse fellesutgifter0,1
Næring og landbruk3 466 kr
13,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet7,3
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,2
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet0,9
Kultur, idrett og fritid2 796 kr
10,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,2
- Kulturskoler2,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,4
- Muséer1,3
- Bibliotek1,1
- Aktivitetstilbud barn og unge0,9
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,6
Veier og samferdsel2 508 kr
9,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier9,7
Kommunale boliger1 866 kr
7,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger6,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,4
Plan, byggesak og miljø1 386 kr
5,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv1,8
- Plansaksbehandling1,7
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,0
- Kart og oppmåling0,4
- Rekreasjon i tettsted0,3
- Kulturminneforvaltning0,0
Brann og beredskap1 203 kr
4,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,8
- Forebygging av branner og andre ulykker0,8
Politisk styring og kontroll791 kr
3,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,2
- Kontroll og revisjon0,8
Kirke, livssyn og gravplasser611 kr
2,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 58,4 mill. kr på investeringer (15 086 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr57,6
- Tilskudd til andres investeringer0,0
- Kjøp av aksjer og andeler0,8
- Sum investeringsutgifter58,4
Betalt med
- Nye lån3,8
- Momskompensasjon8,9
- Tilskudd fra andre37,1
- Salg av eiendom og utstyr0,4
- Sum investeringsinntekter50,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 616,1 mill. kr (159 086 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 84,5 mill. kr (21 824 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy721,3
- Aksjer, obligasjoner og utlån82,9
- Pensjonsmidler462,2
- Bankinnskudd135,6
- Fordringer og premieavvik62,8
- Sum eiendeler1 464,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 079,1
- Kortsiktig gjeld58,8
- Egenkapital326,7
- Sum gjeld og egenkapital1 464,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 484,9 | 122 941 | 6,6 |
| 2024 | 477,9 | 121 104 | −13,1 |
| 2023 | 441,0 | 112 397 | −9,8 |
| 2022 | 387,8 | 100 129 | 8,6 |
| 2021 | 355,4 | 93 114 | 6,7 |
| 2020 | 344,6 | 89 167 | 12,4 |
| 2019 | 340,4 | – | – |
| 2018 | 331,3 | – | – |
| 2017 | 315,8 | – | – |
| 2016 | 296,5 | – | – |
| 2015 | 284,2 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 89,6 | 735,2 | 68,9 |
| 2024 | 57,1 | 689,7 | 62,1 |
| 2023 | 41,1 | 635,8 | 79,0 |
| 2022 | 57,6 | 616,1 | 84,5 |
| 2021 | 118,6 | 603,1 | 74,5 |
| 2020 | 100,5 | 500,8 | 67,5 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.