Regnskapet til Rauma kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −44,3 mill. kr (−6,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten256,1
- Skatt på inntekt og formue202,3
- Eiendomsskatt24,7
- Andre skatter5,4
- Andre tilskudd fra staten26,4
- Tilskudd og overføringer fra andre83,9
- Brukerbetalinger23,4
- Salg og utleie68,0
- Sum driftsinntekter690,1
Utgifter
- Lønn378,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift83,0
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift76,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen104,6
- Tilskudd og overføringer til andre56,6
- Avskrivninger40,7
- Sum driftsutgifter740,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 711,0 mill. kr i alt (101 189 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg41 921 kr
294,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende145,3
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon93,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering28,0
- Institusjonslokaler15,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste6,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.4,4
- Annet forebyggende helsearbeid1,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 005 kr
119,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole93,2
- Skolelokaler16,6
- Skolefritidstilbud3,8
- Skoleskyss3,0
- Voksenopplæring2,8
Barnehage10 560 kr
74,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage63,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage7,8
- Barnehagelokaler og skyss3,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter7 318 kr
51,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon34,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik10,7
- Årets premieavvik−7,6
- Diverse fellesutgifter7,6
- Administrasjonslokaler4,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,7
- Pensjon0,2
- Premiefond0,0
Vann, avløp og renovasjon4 575 kr
32,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall12,3
- Distribusjon av vann6,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann5,8
- Produksjon av vann3,6
- Avløpsrensing2,3
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,9
Sosiale tjenester og NAV3 805 kr
26,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid13,0
- Ytelse til livsopphold5,7
- Introduksjonsordningen3,3
- Kvalifiseringsordningen2,4
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,9
- Tilbud til personer med rusproblemer0,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,5
Kultur, idrett og fritid2 981 kr
20,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg4,7
- Kulturskoler3,9
- Kommunale kulturbygg3,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,0
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,9
- Bibliotek1,7
- Kino1,1
- Aktivitetstilbud barn og unge0,5
- Muséer0,2
- Kunstformidling0,1
Næring og landbruk2 893 kr
20,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet9,7
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg5,3
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,3
- Kommunal næringsvirksomhet2,0
Veier og samferdsel2 625 kr
18,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier16,3
- Samferdsel og transporttiltak2,2
Brann og beredskap2 153 kr
15,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker12,0
- Forebygging av branner og andre ulykker3,2
Barnevern2 091 kr
14,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet6,6
- Barnevernstjeneste4,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet3,2
Plan, byggesak og miljø1 403 kr
9,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling3,1
- Rekreasjon i tettsted2,3
- Plansaksbehandling1,9
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,5
- Naturforvaltning og friluftsliv0,8
- Kulturminneforvaltning0,2
Kirke, livssyn og gravplasser978 kr
6,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke4,2
- Gravplasser og krematorier2,3
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,4
Kommunale boliger763 kr
5,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger4,2
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,2
Politisk styring og kontroll758 kr
5,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,9
- Kontroll og revisjon1,4
Interkommunalt samarbeid og annet−643 kr
−4,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde−4,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 90,4 mill. kr på investeringer (12 865 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr56,6
- Tilskudd til andres investeringer0,5
- Kjøp av aksjer og andeler30,2
- Utlån2,1
- Avdrag på lån1,0
- Sum investeringsutgifter90,4
Betalt med
- Nye lån47,2
- Momskompensasjon7,5
- Tilskudd fra andre3,5
- Salg av eiendom og utstyr0,8
- Salg av aksjer og andeler0,1
- Tilbakebetalte utlån27,6
- Sum investeringsinntekter86,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 849,2 mill. kr (120 860 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 0,0 mill. kr (0 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 201,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån237,5
- Pensjonsmidler877,3
- Bankinnskudd69,9
- Verdipapirer (kortsiktige)0,0
- Fordringer og premieavvik100,6
- Sum eiendeler2 487,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 749,3
- Kortsiktig gjeld106,6
- Egenkapital631,2
- Sum gjeld og egenkapital2 487,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 876,3 | 121 799 | 10,2 |
| 2024 | 829,3 | 115 238 | 9,0 |
| 2023 | 789,9 | 108 223 | 13,3 |
| 2022 | 702,3 | 99 667 | 32,4 |
| 2021 | 697,9 | 99 427 | −1,2 |
| 2020 | 711,0 | 101 189 | −44,3 |
| 2019 | 676,6 | – | – |
| 2018 | 637,5 | – | – |
| 2017 | 585,0 | – | – |
| 2016 | 566,4 | – | – |
| 2015 | 551,7 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 45,0 | 995,6 | 20,2 |
| 2024 | 26,6 | 1 002,0 | 14,2 |
| 2023 | 130,1 | 1 002,2 | 7,3 |
| 2022 | 152,2 | 982,8 | – |
| 2021 | 146,7 | 875,8 | – |
| 2020 | 56,6 | 849,2 | – |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.