Regnskapet til Rauma kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 32,4 mill. kr (4,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten254,7
- Skatt på inntekt og formue235,3
- Eiendomsskatt38,2
- Andre skatter5,8
- Andre tilskudd fra staten25,9
- Tilskudd og overføringer fra andre87,7
- Brukerbetalinger22,1
- Salg og utleie89,1
- Sum driftsinntekter758,9
Utgifter
- Lønn363,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift77,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift79,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen109,7
- Tilskudd og overføringer til andre58,1
- Avskrivninger40,2
- Sum driftsutgifter729,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 702,3 mill. kr i alt (99 667 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg41 152 kr
290,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende148,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon76,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering32,5
- Institusjonslokaler18,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.6,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste5,8
- Annet forebyggende helsearbeid1,9
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 844 kr
125,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole97,7
- Skolelokaler17,2
- Skolefritidstilbud5,3
- Skoleskyss3,1
- Voksenopplæring2,5
Barnehage10 865 kr
76,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage65,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage7,0
- Barnehagelokaler og skyss3,9
Næring og landbruk5 140 kr
36,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg16,3
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet12,6
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,1
- Kommunal næringsvirksomhet3,2
Vann, avløp og renovasjon5 007 kr
35,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall13,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann6,7
- Distribusjon av vann6,6
- Produksjon av vann4,3
- Avløpsrensing2,7
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,6
Sosiale tjenester og NAV3 287 kr
23,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid11,4
- Ytelse til livsopphold5,6
- Kvalifiseringsordningen2,1
- Introduksjonsordningen1,7
- Tilbud til personer med rusproblemer1,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,7
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,4
Kultur, idrett og fritid3 039 kr
21,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg5,6
- Kommunale kulturbygg3,7
- Kulturskoler3,6
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,0
- Bibliotek1,7
- Kino1,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,3
- Aktivitetstilbud barn og unge0,7
- Muséer0,2
- Kunstformidling0,1
Veier og samferdsel2 979 kr
21,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier18,3
- Samferdsel og transporttiltak2,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 224 kr
15,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Premiefond−39,2
- Administrasjon34,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik10,4
- Administrasjonslokaler4,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,1
- Årets premieavvik1,8
- Diverse fellesutgifter1,4
- Pensjon0,2
Brann og beredskap2 219 kr
15,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker12,2
- Forebygging av branner og andre ulykker3,4
Barnevern1 763 kr
12,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste5,7
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet4,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,8
Plan, byggesak og miljø1 619 kr
11,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling2,8
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,3
- Rekreasjon i tettsted2,3
- Plansaksbehandling2,1
- Naturforvaltning og friluftsliv1,6
- Kulturminneforvaltning0,4
Kirke, livssyn og gravplasser932 kr
6,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,4
- Gravplasser og krematorier1,1
Kommunale boliger812 kr
5,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger4,5
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,2
Politisk styring og kontroll771 kr
5,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,7
- Kontroll og revisjon1,7
Interkommunalt samarbeid og annet14 kr
0,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 153,8 mill. kr på investeringer (21 824 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr152,2
- Kjøp av aksjer og andeler1,6
- Sum investeringsutgifter153,8
Betalt med
- Nye lån105,2
- Momskompensasjon7,7
- Tilskudd fra andre2,0
- Salg av eiendom og utstyr7,0
- Salg av aksjer og andeler21,0
- Tilbakebetalte utlån1,2
- Sum investeringsinntekter144,1
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 982,8 mill. kr (139 489 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 0,0 mill. kr (0 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 410,2
- Aksjer, obligasjoner og utlån213,7
- Pensjonsmidler876,6
- Bankinnskudd94,0
- Fordringer og premieavvik91,9
- Sum eiendeler2 686,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 900,6
- Kortsiktig gjeld111,3
- Egenkapital674,4
- Sum gjeld og egenkapital2 686,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 876,3 | 121 799 | 10,2 |
| 2024 | 829,3 | 115 238 | 9,0 |
| 2023 | 789,9 | 108 223 | 13,3 |
| 2022 | 702,3 | 99 667 | 32,4 |
| 2021 | 697,9 | 99 427 | −1,2 |
| 2020 | 711,0 | 101 189 | −44,3 |
| 2019 | 676,6 | – | – |
| 2018 | 637,5 | – | – |
| 2017 | 585,0 | – | – |
| 2016 | 566,4 | – | – |
| 2015 | 551,7 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 45,0 | 995,6 | 20,2 |
| 2024 | 26,6 | 1 002,0 | 14,2 |
| 2023 | 130,1 | 1 002,2 | 7,3 |
| 2022 | 152,2 | 982,8 | – |
| 2021 | 146,7 | 875,8 | – |
| 2020 | 56,6 | 849,2 | – |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.