Regnskapet til Rauma kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 13,3 mill. kr (1,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten271,8
- Skatt på inntekt og formue236,8
- Eiendomsskatt43,7
- Andre skatter7,0
- Andre tilskudd fra staten41,0
- Tilskudd og overføringer fra andre108,9
- Brukerbetalinger22,4
- Salg og utleie98,7
- Sum driftsinntekter830,3
Utgifter
- Lønn384,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift80,0
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift93,3
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen130,1
- Tilskudd og overføringer til andre78,7
- Avskrivninger53,0
- Sum driftsutgifter819,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 789,9 mill. kr i alt (108 223 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg44 812 kr
327,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende167,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon86,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering32,4
- Institusjonslokaler18,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.10,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste7,3
- Annet forebyggende helsearbeid2,8
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 018 kr
146,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole110,4
- Skolelokaler21,6
- Skolefritidstilbud6,7
- Voksenopplæring3,9
- Skoleskyss3,5
Barnehage11 684 kr
85,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage71,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage9,8
- Barnehagelokaler og skyss4,1
Næring og landbruk6 859 kr
50,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg31,1
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet11,9
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,8
- Kommunal næringsvirksomhet3,2
Vann, avløp og renovasjon5 256 kr
38,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall14,2
- Distribusjon av vann6,6
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann6,3
- Produksjon av vann5,2
- Avløpsrensing3,3
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,7
Sosiale tjenester og NAV5 211 kr
38,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid17,6
- Ytelse til livsopphold9,1
- Introduksjonsordningen6,8
- Tilbud til personer med rusproblemer2,4
- Kvalifiseringsordningen1,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,1
Kultur, idrett og fritid3 327 kr
24,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg5,3
- Kommunale kulturbygg4,5
- Kulturskoler3,9
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,8
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg2,2
- Bibliotek1,7
- Kino1,6
- Aktivitetstilbud barn og unge1,0
- Muséer0,2
- Kunstformidling0,1
Veier og samferdsel3 098 kr
22,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier19,5
- Samferdsel og transporttiltak3,1
Brann og beredskap2 184 kr
15,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker12,3
- Forebygging av branner og andre ulykker3,7
Plan, byggesak og miljø2 052 kr
15,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv3,7
- Kart og oppmåling3,4
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,8
- Rekreasjon i tettsted2,7
- Plansaksbehandling2,3
- Kulturminneforvaltning0,2
Barnevern1 839 kr
13,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste6,2
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet4,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,3
Kommunale boliger1 578 kr
11,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger10,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,8
Kirke, livssyn og gravplasser963 kr
7,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke4,5
- Gravplasser og krematorier2,5
Politisk styring og kontroll828 kr
6,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,7
- Kontroll og revisjon1,3
Interkommunalt samarbeid og annet49 kr
0,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter−1 533 kr
−11,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−60,6
- Administrasjon34,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik8,7
- Administrasjonslokaler6,3
- Premiefond−5,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,5
- Diverse fellesutgifter2,1
- Pensjon0,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 132,1 mill. kr på investeringer (18 092 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr130,1
- Tilskudd til andres investeringer0,2
- Kjøp av aksjer og andeler1,7
- Sum investeringsutgifter132,1
Betalt med
- Nye lån69,6
- Momskompensasjon11,2
- Tilskudd fra andre46,2
- Salg av eiendom og utstyr2,7
- Tilbakebetalte utlån1,9
- Sum investeringsinntekter131,5
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 1,0 mrd. kr (137 308 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 7,3 mill. kr (997 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 479,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån213,7
- Pensjonsmidler942,9
- Bankinnskudd76,7
- Fordringer og premieavvik148,9
- Sum eiendeler2 861,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 962,4
- Kortsiktig gjeld151,8
- Egenkapital747,7
- Sum gjeld og egenkapital2 861,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 876,3 | 121 799 | 10,2 |
| 2024 | 829,3 | 115 238 | 9,0 |
| 2023 | 789,9 | 108 223 | 13,3 |
| 2022 | 702,3 | 99 667 | 32,4 |
| 2021 | 697,9 | 99 427 | −1,2 |
| 2020 | 711,0 | 101 189 | −44,3 |
| 2019 | 676,6 | – | – |
| 2018 | 637,5 | – | – |
| 2017 | 585,0 | – | – |
| 2016 | 566,4 | – | – |
| 2015 | 551,7 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 45,0 | 995,6 | 20,2 |
| 2024 | 26,6 | 1 002,0 | 14,2 |
| 2023 | 130,1 | 1 002,2 | 7,3 |
| 2022 | 152,2 | 982,8 | – |
| 2021 | 146,7 | 875,8 | – |
| 2020 | 56,6 | 849,2 | – |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.