Regnskapet til Rauma kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 9,0 mill. kr (1,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten302,0
- Skatt på inntekt og formue241,1
- Eiendomsskatt44,5
- Andre skatter6,8
- Andre tilskudd fra staten44,1
- Tilskudd og overføringer fra andre105,5
- Brukerbetalinger21,7
- Salg og utleie105,3
- Sum driftsinntekter871,0
Utgifter
- Lønn407,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift89,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift96,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen143,4
- Tilskudd og overføringer til andre62,8
- Avskrivninger57,1
- Sum driftsutgifter857,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 829,3 mill. kr i alt (115 238 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg45 436 kr
327,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger108,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon84,6
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer57,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering35,9
- Institusjonslokaler19,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.10,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste8,3
- Annet forebyggende helsearbeid2,9
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 153 kr
152,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole115,3
- Skolelokaler21,4
- Skolefritidstilbud7,2
- Voksenopplæring4,7
- Skoleskyss3,7
Barnehage12 100 kr
87,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage70,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage11,9
- Barnehagelokaler og skyss4,4
Vann, avløp og renovasjon5 345 kr
38,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall15,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann6,9
- Distribusjon av vann6,1
- Produksjon av vann4,6
- Avløpsrensing3,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,8
Sosiale tjenester og NAV5 294 kr
38,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid17,1
- Introduksjonsordningen8,9
- Ytelse til livsopphold7,4
- Kvalifiseringsordningen2,1
- Tilbud til personer med rusproblemer1,6
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,1
Næring og landbruk4 707 kr
33,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet15,6
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg11,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,7
- Kommunal næringsvirksomhet3,3
Veier og samferdsel3 555 kr
25,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier22,2
- Samferdsel og transporttiltak3,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 376 kr
24,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon37,0
- Premiefond−30,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik16,0
- Årets premieavvik−10,6
- Administrasjonslokaler6,7
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,4
- Diverse fellesutgifter1,6
- Pensjon0,2
Kultur, idrett og fritid3 373 kr
24,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg4,9
- Kommunale kulturbygg4,7
- Kulturskoler3,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,3
- Aktivitetstilbud barn og unge2,1
- Bibliotek2,0
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,6
- Kino1,4
- Muséer0,4
- Kunstformidling0,1
Plan, byggesak og miljø2 546 kr
18,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv4,7
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,7
- Kart og oppmåling3,6
- Rekreasjon i tettsted3,0
- Plansaksbehandling2,6
- Kulturminneforvaltning0,7
Brann og beredskap2 341 kr
16,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker12,9
- Forebygging av branner og andre ulykker3,9
Barnevern2 235 kr
16,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste7,6
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet6,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,0
Kommunale boliger1 856 kr
13,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger12,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,8
Kirke, livssyn og gravplasser1 014 kr
7,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke4,7
- Gravplasser og krematorier2,6
Politisk styring og kontroll820 kr
5,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,5
- Kontroll og revisjon1,4
Interkommunalt samarbeid og annet87 kr
0,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,6
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 28,5 mill. kr på investeringer (3 955 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr26,6
- Kjøp av aksjer og andeler1,8
- Sum investeringsutgifter28,5
Betalt med
- Nye lån22,9
- Momskompensasjon2,0
- Tilskudd fra andre6,9
- Salg av eiendom og utstyr1,0
- Salg av aksjer og andeler0,7
- Tilbakebetalte utlån1,2
- Sum investeringsinntekter34,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 1,0 mrd. kr (139 240 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 14,2 mill. kr (1 975 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 448,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån223,5
- Pensjonsmidler1 011,0
- Bankinnskudd69,9
- Fordringer og premieavvik153,1
- Sum eiendeler2 906,4
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 039,8
- Kortsiktig gjeld128,1
- Egenkapital738,5
- Sum gjeld og egenkapital2 906,4
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 876,3 | 121 799 | 10,2 |
| 2024 | 829,3 | 115 238 | 9,0 |
| 2023 | 789,9 | 108 223 | 13,3 |
| 2022 | 702,3 | 99 667 | 32,4 |
| 2021 | 697,9 | 99 427 | −1,2 |
| 2020 | 711,0 | 101 189 | −44,3 |
| 2019 | 676,6 | – | – |
| 2018 | 637,5 | – | – |
| 2017 | 585,0 | – | – |
| 2016 | 566,4 | – | – |
| 2015 | 551,7 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 45,0 | 995,6 | 20,2 |
| 2024 | 26,6 | 1 002,0 | 14,2 |
| 2023 | 130,1 | 1 002,2 | 7,3 |
| 2022 | 152,2 | 982,8 | – |
| 2021 | 146,7 | 875,8 | – |
| 2020 | 56,6 | 849,2 | – |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.