Regnskapet til Rauma kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −1,2 mill. kr (−0,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten252,5
- Skatt på inntekt og formue223,9
- Eiendomsskatt32,6
- Andre skatter5,2
- Andre tilskudd fra staten13,7
- Tilskudd og overføringer fra andre88,9
- Brukerbetalinger22,2
- Salg og utleie80,3
- Sum driftsinntekter719,3
Utgifter
- Lønn360,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift80,7
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift76,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen111,5
- Tilskudd og overføringer til andre58,5
- Avskrivninger37,1
- Sum driftsutgifter725,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 697,9 mill. kr i alt (99 427 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg42 505 kr
298,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende151,6
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon83,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering32,1
- Institusjonslokaler17,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.6,2
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste5,5
- Annet forebyggende helsearbeid2,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 251 kr
121,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole92,6
- Skolelokaler17,4
- Skolefritidstilbud5,1
- Skoleskyss3,2
- Voksenopplæring2,9
Barnehage10 603 kr
74,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage63,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage7,9
- Barnehagelokaler og skyss3,0
Næring og landbruk4 675 kr
32,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg18,0
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet8,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,5
- Kommunal næringsvirksomhet2,6
Vann, avløp og renovasjon4 553 kr
32,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall11,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann5,9
- Distribusjon av vann5,8
- Produksjon av vann4,0
- Avløpsrensing2,3
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,1
Sosiale tjenester og NAV3 090 kr
21,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid9,4
- Ytelse til livsopphold4,9
- Introduksjonsordningen2,7
- Kvalifiseringsordningen2,4
- Tilbud til personer med rusproblemer1,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,3
Veier og samferdsel3 055 kr
21,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier18,8
- Samferdsel og transporttiltak2,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 011 kr
21,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon36,1
- Premiefond−27,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik12,1
- Årets premieavvik−6,5
- Administrasjonslokaler4,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,7
- Diverse fellesutgifter1,0
- Pensjon0,2
Kultur, idrett og fritid2 673 kr
18,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg4,6
- Kulturskoler4,0
- Kommunale kulturbygg3,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,5
- Bibliotek1,6
- Kino1,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,8
- Aktivitetstilbud barn og unge0,4
- Muséer0,2
- Kunstformidling0,1
Brann og beredskap2 066 kr
14,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker11,2
- Forebygging av branner og andre ulykker3,3
Barnevern1 841 kr
12,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet5,1
- Barnevernstjeneste5,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,7
Plan, byggesak og miljø1 495 kr
10,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling3,1
- Rekreasjon i tettsted2,2
- Plansaksbehandling1,8
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,7
- Naturforvaltning og friluftsliv1,6
- Kulturminneforvaltning0,1
Kirke, livssyn og gravplasser904 kr
6,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke4,2
- Gravplasser og krematorier2,1
Kommunale boliger834 kr
5,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger5,0
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,9
Politisk styring og kontroll758 kr
5,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,6
- Kontroll og revisjon1,7
Interkommunalt samarbeid og annet114 kr
0,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,8
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 154,4 mill. kr på investeringer (21 995 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr146,7
- Tilskudd til andres investeringer6,1
- Kjøp av aksjer og andeler1,6
- Sum investeringsutgifter154,4
Betalt med
- Nye lån90,5
- Momskompensasjon23,3
- Tilskudd fra andre24,4
- Salg av eiendom og utstyr13,9
- Salg av aksjer og andeler4,8
- Tilbakebetalte utlån0,9
- Sum investeringsinntekter157,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 875,8 mill. kr (124 773 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 0,0 mill. kr (0 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 300,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån210,6
- Pensjonsmidler852,4
- Bankinnskudd31,3
- Verdipapirer (kortsiktige)0,0
- Fordringer og premieavvik119,3
- Sum eiendeler2 513,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 745,8
- Kortsiktig gjeld121,8
- Egenkapital646,0
- Sum gjeld og egenkapital2 513,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 876,3 | 121 799 | 10,2 |
| 2024 | 829,3 | 115 238 | 9,0 |
| 2023 | 789,9 | 108 223 | 13,3 |
| 2022 | 702,3 | 99 667 | 32,4 |
| 2021 | 697,9 | 99 427 | −1,2 |
| 2020 | 711,0 | 101 189 | −44,3 |
| 2019 | 676,6 | – | – |
| 2018 | 637,5 | – | – |
| 2017 | 585,0 | – | – |
| 2016 | 566,4 | – | – |
| 2015 | 551,7 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 45,0 | 995,6 | 20,2 |
| 2024 | 26,6 | 1 002,0 | 14,2 |
| 2023 | 130,1 | 1 002,2 | 7,3 |
| 2022 | 152,2 | 982,8 | – |
| 2021 | 146,7 | 875,8 | – |
| 2020 | 56,6 | 849,2 | – |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.