Regnskapet til Røros kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 3,0 mill. kr (0,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten180,7
- Skatt på inntekt og formue149,2
- Eiendomsskatt34,0
- Andre skatter2,6
- Andre tilskudd fra staten2,4
- Tilskudd og overføringer fra andre123,9
- Brukerbetalinger25,9
- Salg og utleie72,5
- Sum driftsinntekter591,2
Utgifter
- Lønn302,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift50,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift107,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen63,8
- Tilskudd og overføringer til andre35,2
- Avskrivninger27,1
- Sum driftsutgifter585,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 553,7 mill. kr i alt (99 760 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg34 446 kr
191,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon75,5
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende68,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering28,2
- Institusjonslokaler5,8
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud4,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste4,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.2,0
- Annet forebyggende helsearbeid1,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring14 829 kr
82,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole57,0
- Skolelokaler11,7
- Voksenopplæring7,3
- Skolefritidstilbud4,6
- Skoleskyss1,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter8 572 kr
47,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon34,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik8,4
- Diverse fellesutgifter8,2
- Årets premieavvik−7,1
- Administrasjonslokaler4,2
- Premiefond−4,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,7
- Pensjon0,0
Barnehage8 334 kr
46,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage37,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage5,3
- Barnehagelokaler og skyss3,2
Vann, avløp og renovasjon5 940 kr
33,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall12,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann7,3
- Avløpsrensing6,4
- Distribusjon av vann5,9
- Produksjon av vann0,7
Sosiale tjenester og NAV4 835 kr
26,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid7,5
- Ytelse til livsopphold6,5
- Introduksjonsordningen4,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi3,8
- Tilbud til personer med rusproblemer3,1
- Kvalifiseringsordningen1,3
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,5
Kultur, idrett og fritid4 563 kr
25,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg6,2
- Kulturskoler5,0
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg4,9
- Kino2,6
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,4
- Bibliotek2,0
- Aktivitetstilbud barn og unge1,4
- Muséer0,7
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,1
Plan, byggesak og miljø3 794 kr
21,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturminneforvaltning12,2
- Kart og oppmåling3,1
- Plansaksbehandling2,8
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,3
- Naturforvaltning og friluftsliv0,6
Barnevern3 083 kr
17,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste8,3
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet7,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,2
Brann og beredskap3 020 kr
16,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker11,3
- Forebygging av branner og andre ulykker5,5
Interkommunalt samarbeid og annet2 026 kr
11,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde11,2
Kommunale boliger1 816 kr
10,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger10,1
Næring og landbruk1 659 kr
9,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,0
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,4
- Kommunal næringsvirksomhet1,8
Veier og samferdsel1 297 kr
7,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier7,2
Politisk styring og kontroll936 kr
5,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,2
- Kontroll og revisjon1,0
Kirke, livssyn og gravplasser609 kr
3,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke3,3
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 163,6 mill. kr på investeringer (29 483 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr158,5
- Tilskudd til andres investeringer3,5
- Kjøp av aksjer og andeler1,7
- Sum investeringsutgifter163,6
Betalt med
- Nye lån48,6
- Momskompensasjon29,3
- Tilskudd fra andre76,4
- Salg av eiendom og utstyr0,1
- Salg av aksjer og andeler0,1
- Tilbakebetalte utlån2,2
- Sum investeringsinntekter156,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 553,6 mill. kr (99 739 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 22,0 mill. kr (3 960 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy726,2
- Aksjer, obligasjoner og utlån73,3
- Pensjonsmidler714,8
- Bankinnskudd89,0
- Fordringer og premieavvik94,4
- Sum eiendeler1 697,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 289,8
- Kortsiktig gjeld104,1
- Egenkapital303,7
- Sum gjeld og egenkapital1 697,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 747,3 | 132 554 | −0,3 |
| 2024 | 774,3 | 136 289 | −46,9 |
| 2023 | 719,4 | 126 537 | −52,1 |
| 2022 | 653,3 | 116 701 | −1,9 |
| 2021 | 597,8 | 107 279 | 11,6 |
| 2020 | 553,7 | 99 760 | 3,0 |
| 2019 | 535,7 | – | – |
| 2018 | 509,2 | – | – |
| 2017 | 496,3 | – | – |
| 2016 | 473,9 | – | – |
| 2015 | 436,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 111,2 | 924,6 | – |
| 2024 | 122,9 | 931,8 | – |
| 2023 | 121,8 | 850,5 | 24,7 |
| 2022 | 116,8 | 758,6 | 43,2 |
| 2021 | 184,0 | 686,3 | 37,6 |
| 2020 | 158,5 | 553,6 | 22,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.