Regnskapet til Røros kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −1,9 mill. kr (−0,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten198,5
- Skatt på inntekt og formue181,5
- Eiendomsskatt34,1
- Andre skatter4,7
- Andre tilskudd fra staten31,3
- Tilskudd og overføringer fra andre127,6
- Brukerbetalinger27,5
- Salg og utleie81,1
- Sum driftsinntekter686,4
Utgifter
- Lønn333,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift57,7
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift142,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen75,6
- Tilskudd og overføringer til andre44,0
- Avskrivninger38,3
- Sum driftsutgifter691,9
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 653,3 mill. kr i alt (116 701 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg42 175 kr
236,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon90,4
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende79,4
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering36,2
- Institusjonslokaler16,1
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud5,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste4,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.2,9
- Annet forebyggende helsearbeid1,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring16 885 kr
94,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole63,4
- Skolelokaler15,6
- Voksenopplæring7,9
- Skolefritidstilbud6,0
- Skoleskyss1,6
Barnehage9 687 kr
54,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage42,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage7,1
- Barnehagelokaler og skyss4,8
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter7 506 kr
42,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon41,1
- Årets premieavvik−16,8
- Premiefond−14,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik11,0
- Diverse fellesutgifter10,7
- Administrasjonslokaler6,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen4,3
Vann, avløp og renovasjon6 654 kr
37,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall14,0
- Avløpsrensing7,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann7,3
- Distribusjon av vann6,7
- Produksjon av vann1,4
Sosiale tjenester og NAV5 728 kr
32,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen10,2
- Ytelse til livsopphold6,8
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid6,7
- Tilbud til personer med rusproblemer4,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi3,7
- Kvalifiseringsordningen0,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,1
Kultur, idrett og fritid5 336 kr
29,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg8,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg6,5
- Kulturskoler5,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,9
- Kino2,2
- Bibliotek2,1
- Aktivitetstilbud barn og unge1,6
- Muséer0,7
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,1
Brann og beredskap4 821 kr
27,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker18,2
- Forebygging av branner og andre ulykker8,8
Plan, byggesak og miljø4 527 kr
25,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturminneforvaltning16,0
- Kart og oppmåling3,5
- Plansaksbehandling2,6
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,4
- Naturforvaltning og friluftsliv0,9
Barnevern3 208 kr
18,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste8,4
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet7,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,6
Næring og landbruk2 437 kr
13,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet6,9
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,8
- Kommunal næringsvirksomhet2,9
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,1
Interkommunalt samarbeid og annet2 316 kr
13,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde13,0
Kommunale boliger2 069 kr
11,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger11,6
Veier og samferdsel1 662 kr
9,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier9,3
Politisk styring og kontroll1 069 kr
6,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,5
- Kontroll og revisjon1,4
Kirke, livssyn og gravplasser620 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke3,5
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 121,2 mill. kr på investeringer (21 648 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr116,8
- Tilskudd til andres investeringer2,5
- Kjøp av aksjer og andeler1,9
- Sum investeringsutgifter121,2
Betalt med
- Nye lån84,0
- Momskompensasjon17,2
- Tilskudd fra andre54,3
- Salg av eiendom og utstyr0,0
- Sum investeringsinntekter155,5
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 758,6 mill. kr (135 514 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 43,2 mill. kr (7 722 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy961,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån85,2
- Pensjonsmidler801,5
- Bankinnskudd97,2
- Fordringer og premieavvik129,9
- Sum eiendeler2 075,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 536,2
- Kortsiktig gjeld91,4
- Egenkapital447,5
- Sum gjeld og egenkapital2 075,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 747,3 | 132 554 | −0,3 |
| 2024 | 774,3 | 136 289 | −46,9 |
| 2023 | 719,4 | 126 537 | −52,1 |
| 2022 | 653,3 | 116 701 | −1,9 |
| 2021 | 597,8 | 107 279 | 11,6 |
| 2020 | 553,7 | 99 760 | 3,0 |
| 2019 | 535,7 | – | – |
| 2018 | 509,2 | – | – |
| 2017 | 496,3 | – | – |
| 2016 | 473,9 | – | – |
| 2015 | 436,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 111,2 | 924,6 | – |
| 2024 | 122,9 | 931,8 | – |
| 2023 | 121,8 | 850,5 | 24,7 |
| 2022 | 116,8 | 758,6 | 43,2 |
| 2021 | 184,0 | 686,3 | 37,6 |
| 2020 | 158,5 | 553,6 | 22,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.