Regnskapet til Røros kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −46,9 mill. kr (−5,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten227,4
- Skatt på inntekt og formue187,7
- Eiendomsskatt37,3
- Andre skatter3,6
- Andre tilskudd fra staten57,2
- Tilskudd og overføringer fra andre166,0
- Brukerbetalinger27,9
- Salg og utleie96,4
- Sum driftsinntekter803,6
Utgifter
- Lønn382,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift72,9
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift150,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen119,3
- Tilskudd og overføringer til andre52,5
- Avskrivninger43,0
- Sum driftsutgifter820,9
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 774,3 mill. kr i alt (136 289 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg49 305 kr
280,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon90,0
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer63,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering46,2
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger40,9
- Institusjonslokaler22,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste6,9
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.5,4
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud4,0
- Annet forebyggende helsearbeid1,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 226 kr
109,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole75,8
- Skolelokaler15,6
- Skolefritidstilbud8,1
- Voksenopplæring7,0
- Skoleskyss2,7
Barnehage11 926 kr
67,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage53,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage9,2
- Barnehagelokaler og skyss4,9
Sosiale tjenester og NAV10 818 kr
61,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen24,3
- Ytelse til livsopphold15,8
- Tilbud til personer med rusproblemer9,6
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid6,6
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi3,8
- Kvalifiseringsordningen1,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter10 150 kr
57,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon39,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik24,4
- Premiefond−18,9
- Årets premieavvik−15,4
- Diverse fellesutgifter10,5
- Administrasjonslokaler10,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen7,0
- Pensjon0,0
Vann, avløp og renovasjon6 169 kr
35,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall17,5
- Avløpsrensing8,3
- Distribusjon av vann4,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann3,8
- Produksjon av vann1,3
Kultur, idrett og fritid6 077 kr
34,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg9,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg7,0
- Kulturskoler6,7
- Bibliotek4,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,4
- Aktivitetstilbud barn og unge2,0
- Kino2,0
- Muséer0,8
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,1
Brann og beredskap4 977 kr
28,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker17,7
- Forebygging av branner og andre ulykker10,5
Plan, byggesak og miljø4 387 kr
24,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturminneforvaltning13,2
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,7
- Kart og oppmåling3,4
- Plansaksbehandling3,2
- Naturforvaltning og friluftsliv1,4
Barnevern3 078 kr
17,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste10,2
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet5,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,1
Kommunale boliger3 059 kr
17,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger17,4
Interkommunalt samarbeid og annet2 228 kr
12,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde12,7
Næring og landbruk1 622 kr
9,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,9
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,1
- Kommunal næringsvirksomhet0,1
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,1
Veier og samferdsel1 591 kr
9,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier9,0
Politisk styring og kontroll1 067 kr
6,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,8
- Kontroll og revisjon1,3
Kirke, livssyn og gravplasser610 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke3,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 127,1 mill. kr på investeringer (22 365 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr122,9
- Tilskudd til andres investeringer2,5
- Kjøp av aksjer og andeler1,6
- Sum investeringsutgifter127,1
Betalt med
- Nye lån97,1
- Momskompensasjon21,0
- Tilskudd fra andre7,7
- Salg av eiendom og utstyr0,7
- Sum investeringsinntekter126,4
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 931,8 mill. kr (164 023 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 0,0 mill. kr (0 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 121,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån100,5
- Pensjonsmidler924,6
- Bankinnskudd20,9
- Fordringer og premieavvik146,1
- Sum eiendeler2 313,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 825,7
- Kortsiktig gjeld107,5
- Egenkapital380,4
- Sum gjeld og egenkapital2 313,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 747,3 | 132 554 | −0,3 |
| 2024 | 774,3 | 136 289 | −46,9 |
| 2023 | 719,4 | 126 537 | −52,1 |
| 2022 | 653,3 | 116 701 | −1,9 |
| 2021 | 597,8 | 107 279 | 11,6 |
| 2020 | 553,7 | 99 760 | 3,0 |
| 2019 | 535,7 | – | – |
| 2018 | 509,2 | – | – |
| 2017 | 496,3 | – | – |
| 2016 | 473,9 | – | – |
| 2015 | 436,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 111,2 | 924,6 | – |
| 2024 | 122,9 | 931,8 | – |
| 2023 | 121,8 | 850,5 | 24,7 |
| 2022 | 116,8 | 758,6 | 43,2 |
| 2021 | 184,0 | 686,3 | 37,6 |
| 2020 | 158,5 | 553,6 | 22,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.