Regnskapet til Røros kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 11,6 mill. kr (1,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten188,7
- Skatt på inntekt og formue168,9
- Eiendomsskatt34,1
- Andre skatter4,3
- Andre tilskudd fra staten10,3
- Tilskudd og overføringer fra andre133,7
- Brukerbetalinger25,3
- Salg og utleie77,7
- Sum driftsinntekter643,1
Utgifter
- Lønn315,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift53,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift121,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen69,3
- Tilskudd og overføringer til andre43,0
- Avskrivninger32,8
- Sum driftsutgifter636,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 597,8 mill. kr i alt (107 279 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg39 695 kr
221,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon81,9
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende72,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering46,7
- Institusjonslokaler10,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste5,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.2,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,3
- Annet forebyggende helsearbeid1,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring16 506 kr
92,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole61,7
- Skolelokaler15,5
- Voksenopplæring7,6
- Skolefritidstilbud5,2
- Skoleskyss2,0
Barnehage9 273 kr
51,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage41,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage6,0
- Barnehagelokaler og skyss3,9
Vann, avløp og renovasjon6 017 kr
33,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall13,2
- Avløpsrensing7,0
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann6,8
- Distribusjon av vann5,8
- Produksjon av vann0,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 980 kr
27,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon32,1
- Årets premieavvik−23,5
- Premiefond−10,5
- Diverse fellesutgifter9,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik9,6
- Administrasjonslokaler5,7
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen4,5
Kultur, idrett og fritid4 813 kr
26,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg7,6
- Kulturskoler5,4
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg4,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,3
- Kino2,1
- Bibliotek2,1
- Aktivitetstilbud barn og unge1,6
- Muséer0,7
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,1
Plan, byggesak og miljø4 641 kr
25,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturminneforvaltning16,5
- Kart og oppmåling3,1
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,8
- Plansaksbehandling2,6
- Naturforvaltning og friluftsliv0,8
Sosiale tjenester og NAV4 449 kr
24,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid7,1
- Ytelse til livsopphold5,3
- Introduksjonsordningen4,5
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi3,6
- Tilbud til personer med rusproblemer3,3
- Kvalifiseringsordningen0,7
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,3
Brann og beredskap3 654 kr
20,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker11,7
- Forebygging av branner og andre ulykker8,7
Barnevern2 994 kr
16,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste8,5
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet7,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,9
Næring og landbruk2 759 kr
15,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet9,3
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,9
- Kommunal næringsvirksomhet2,2
Kommunale boliger2 255 kr
12,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger12,6
Interkommunalt samarbeid og annet2 044 kr
11,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde11,4
Veier og samferdsel1 400 kr
7,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier7,8
Politisk styring og kontroll1 079 kr
6,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,7
- Kontroll og revisjon1,3
Kirke, livssyn og gravplasser720 kr
4,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke4,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 187,8 mill. kr på investeringer (33 707 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr184,0
- Tilskudd til andres investeringer2,5
- Kjøp av aksjer og andeler1,3
- Sum investeringsutgifter187,8
Betalt med
- Nye lån153,5
- Momskompensasjon32,5
- Tilskudd fra andre2,1
- Salg av eiendom og utstyr1,9
- Salg av aksjer og andeler0,0
- Tilbakebetalte utlån0,7
- Sum investeringsinntekter190,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 686,3 mill. kr (123 176 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 37,6 mill. kr (6 754 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy879,3
- Aksjer, obligasjoner og utlån79,6
- Pensjonsmidler730,9
- Bankinnskudd73,9
- Fordringer og premieavvik102,5
- Sum eiendeler1 866,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 414,8
- Kortsiktig gjeld83,7
- Egenkapital367,7
- Sum gjeld og egenkapital1 866,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 747,3 | 132 554 | −0,3 |
| 2024 | 774,3 | 136 289 | −46,9 |
| 2023 | 719,4 | 126 537 | −52,1 |
| 2022 | 653,3 | 116 701 | −1,9 |
| 2021 | 597,8 | 107 279 | 11,6 |
| 2020 | 553,7 | 99 760 | 3,0 |
| 2019 | 535,7 | – | – |
| 2018 | 509,2 | – | – |
| 2017 | 496,3 | – | – |
| 2016 | 473,9 | – | – |
| 2015 | 436,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 111,2 | 924,6 | – |
| 2024 | 122,9 | 931,8 | – |
| 2023 | 121,8 | 850,5 | 24,7 |
| 2022 | 116,8 | 758,6 | 43,2 |
| 2021 | 184,0 | 686,3 | 37,6 |
| 2020 | 158,5 | 553,6 | 22,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.