Regnskapet til Røros kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −52,1 mill. kr (−7,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten213,4
- Skatt på inntekt og formue174,0
- Eiendomsskatt35,8
- Andre skatter4,7
- Andre tilskudd fra staten48,0
- Tilskudd og overføringer fra andre130,7
- Brukerbetalinger28,5
- Salg og utleie88,1
- Sum driftsinntekter723,2
Utgifter
- Lønn360,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift62,7
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift153,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen92,5
- Tilskudd og overføringer til andre46,9
- Avskrivninger43,5
- Sum driftsutgifter759,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 719,4 mill. kr i alt (126 537 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg49 855 kr
283,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon119,0
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende86,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering47,3
- Institusjonslokaler16,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste5,7
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud3,9
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.3,4
- Annet forebyggende helsearbeid0,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 543 kr
111,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole74,7
- Skolelokaler17,0
- Voksenopplæring9,5
- Skolefritidstilbud7,7
- Skoleskyss2,2
Barnehage10 917 kr
62,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage49,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage7,8
- Barnehagelokaler og skyss4,8
Sosiale tjenester og NAV8 765 kr
49,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen20,4
- Ytelse til livsopphold10,3
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid7,0
- Tilbud til personer med rusproblemer7,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi3,6
- Kvalifiseringsordningen1,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,1
Kultur, idrett og fritid5 603 kr
31,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg9,4
- Kulturskoler6,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg5,6
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,3
- Bibliotek2,7
- Kino1,9
- Aktivitetstilbud barn og unge1,9
- Muséer0,8
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,1
Vann, avløp og renovasjon5 476 kr
31,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall15,0
- Avløpsrensing8,7
- Distribusjon av vann4,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann2,3
- Produksjon av vann1,0
Brann og beredskap5 407 kr
30,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker20,1
- Forebygging av branner og andre ulykker10,6
Plan, byggesak og miljø4 266 kr
24,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturminneforvaltning12,6
- Kart og oppmåling4,0
- Plansaksbehandling3,4
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,7
- Naturforvaltning og friluftsliv1,5
Barnevern3 445 kr
19,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste10,3
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet7,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 404 kr
19,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−52,6
- Administrasjon35,3
- Diverse fellesutgifter13,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik13,2
- Administrasjonslokaler10,2
- Premiefond−4,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen4,6
- Pensjon0,0
Kommunale boliger2 560 kr
14,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger14,6
Interkommunalt samarbeid og annet2 535 kr
14,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde14,4
Veier og samferdsel1 559 kr
8,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier8,9
Næring og landbruk1 558 kr
8,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,6
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,0
- Kommunal næringsvirksomhet0,2
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,1
Politisk styring og kontroll1 036 kr
5,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,7
- Kontroll og revisjon1,2
Kirke, livssyn og gravplasser609 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke3,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 126,9 mill. kr på investeringer (22 316 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr121,8
- Tilskudd til andres investeringer2,0
- Kjøp av aksjer og andeler3,1
- Sum investeringsutgifter126,9
Betalt med
- Nye lån107,8
- Momskompensasjon17,5
- Tilskudd fra andre1,6
- Salg av eiendom og utstyr1,0
- Salg av aksjer og andeler0,0
- Sum investeringsinntekter128,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 850,5 mill. kr (149 611 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 24,7 mill. kr (4 353 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 042,3
- Aksjer, obligasjoner og utlån90,8
- Pensjonsmidler873,1
- Bankinnskudd57,0
- Fordringer og premieavvik159,5
- Sum eiendeler2 222,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 673,1
- Kortsiktig gjeld119,4
- Egenkapital430,2
- Sum gjeld og egenkapital2 222,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 747,3 | 132 554 | −0,3 |
| 2024 | 774,3 | 136 289 | −46,9 |
| 2023 | 719,4 | 126 537 | −52,1 |
| 2022 | 653,3 | 116 701 | −1,9 |
| 2021 | 597,8 | 107 279 | 11,6 |
| 2020 | 553,7 | 99 760 | 3,0 |
| 2019 | 535,7 | – | – |
| 2018 | 509,2 | – | – |
| 2017 | 496,3 | – | – |
| 2016 | 473,9 | – | – |
| 2015 | 436,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 111,2 | 924,6 | – |
| 2024 | 122,9 | 931,8 | – |
| 2023 | 121,8 | 850,5 | 24,7 |
| 2022 | 116,8 | 758,6 | 43,2 |
| 2021 | 184,0 | 686,3 | 37,6 |
| 2020 | 158,5 | 553,6 | 22,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.