Regnskapet til Saltdal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 1,0 mill. kr (0,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten201,7
- Skatt på inntekt og formue111,4
- Eiendomsskatt11,5
- Andre skatter1,0
- Andre tilskudd fra staten67,3
- Tilskudd og overføringer fra andre82,8
- Brukerbetalinger18,8
- Salg og utleie42,4
- Sum driftsinntekter536,9
Utgifter
- Lønn314,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift54,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift75,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen36,2
- Tilskudd og overføringer til andre28,2
- Avskrivninger20,7
- Sum driftsutgifter529,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 508,6 mill. kr i alt (109 806 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg50 919 kr
235,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende125,7
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon63,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering25,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.10,9
- Institusjonslokaler4,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste3,6
- Annet forebyggende helsearbeid1,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring15 410 kr
71,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole53,6
- Skolelokaler11,0
- Voksenopplæring3,0
- Skoleskyss1,9
- Skolefritidstilbud1,8
Barnehage10 271 kr
47,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage38,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage5,8
- Barnehagelokaler og skyss3,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter7 014 kr
32,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon26,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik12,4
- Årets premieavvik−7,8
- Premiefond−4,7
- Administrasjonslokaler3,2
- Diverse fellesutgifter1,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,0
- Pensjon0,0
Vann, avløp og renovasjon5 320 kr
24,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall8,7
- Distribusjon av vann4,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann4,4
- Produksjon av vann3,4
- Avløpsrensing2,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,2
Sosiale tjenester og NAV4 280 kr
19,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid8,5
- Ytelse til livsopphold6,6
- Introduksjonsordningen2,6
- Kvalifiseringsordningen1,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,7
- Tilbud til personer med rusproblemer0,0
Veier og samferdsel3 006 kr
13,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier13,6
- Samferdsel og transporttiltak0,3
Kultur, idrett og fritid2 914 kr
13,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,1
- Kulturskoler2,7
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,2
- Bibliotek1,8
- Aktivitetstilbud barn og unge1,4
- Kommunale kulturbygg1,0
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,6
- Muséer0,4
- Kunstformidling0,2
- Kino0,0
Næring og landbruk2 192 kr
10,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet7,6
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,5
- Kommunal næringsvirksomhet0,0
Barnevern2 033 kr
9,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste4,8
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet3,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,7
Brann og beredskap1 932 kr
9,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker7,0
- Forebygging av branner og andre ulykker1,9
Plan, byggesak og miljø1 571 kr
7,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling3,0
- Kart og oppmåling1,4
- Rekreasjon i tettsted1,3
- Naturforvaltning og friluftsliv0,8
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,7
- Kulturminneforvaltning0,2
Kommunale boliger1 111 kr
5,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger5,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Politisk styring og kontroll952 kr
4,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,2
- Kontroll og revisjon1,2
Kirke, livssyn og gravplasser881 kr
4,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke4,3
- Gravplasser og krematorier−0,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 20,1 mill. kr på investeringer (4 339 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr18,2
- Kjøp av aksjer og andeler1,9
- Sum investeringsutgifter20,1
Betalt med
- Nye lån22,8
- Momskompensasjon1,9
- Tilskudd fra andre7,3
- Salg av eiendom og utstyr0,7
- Sum investeringsinntekter32,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 393,2 mill. kr (84 878 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 0,1 mill. kr (26 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy511,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån86,7
- Pensjonsmidler913,2
- Bankinnskudd20,5
- Fordringer og premieavvik88,8
- Sum eiendeler1 620,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 346,1
- Kortsiktig gjeld73,1
- Egenkapital201,5
- Sum gjeld og egenkapital1 620,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 687,7 | 141 361 | −24,1 |
| 2024 | 670,7 | 139 092 | −18,9 |
| 2023 | 628,3 | 128 754 | −6,9 |
| 2022 | 565,3 | 121 559 | 13,4 |
| 2021 | 524,8 | 113 671 | 17,9 |
| 2020 | 508,6 | 109 806 | 1,0 |
| 2019 | 507,8 | – | – |
| 2018 | 489,1 | – | – |
| 2017 | 478,8 | – | – |
| 2016 | 450,8 | – | – |
| 2015 | 433,7 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 90,9 | 622,7 | 0,1 |
| 2024 | 78,4 | 605,5 | 0,0 |
| 2023 | 62,8 | 532,2 | 10,4 |
| 2022 | 43,2 | 474,1 | 20,8 |
| 2021 | 13,0 | 409,0 | 0,2 |
| 2020 | 18,2 | 393,2 | 0,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.