Regnskapet til Saltdal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 17,9 mill. kr (3,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten204,2
- Skatt på inntekt og formue126,7
- Eiendomsskatt11,4
- Andre skatter1,7
- Andre tilskudd fra staten69,0
- Tilskudd og overføringer fra andre93,8
- Brukerbetalinger20,3
- Salg og utleie40,8
- Sum driftsinntekter567,9
Utgifter
- Lønn321,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift56,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift77,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen43,8
- Tilskudd og overføringer til andre27,6
- Avskrivninger19,9
- Sum driftsutgifter546,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 524,8 mill. kr i alt (113 671 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg53 301 kr
246,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende134,3
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon62,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering28,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.10,8
- Institusjonslokaler4,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste3,9
- Annet forebyggende helsearbeid1,6
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 235 kr
79,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole59,9
- Skolelokaler11,7
- Skoleskyss3,0
- Voksenopplæring2,6
- Skolefritidstilbud2,3
Barnehage11 095 kr
51,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage41,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage5,7
- Barnehagelokaler og skyss3,7
Sosiale tjenester og NAV6 624 kr
30,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilbud til personer med rusproblemer11,2
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid8,9
- Ytelse til livsopphold5,8
- Introduksjonsordningen2,2
- Kvalifiseringsordningen1,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,4
Vann, avløp og renovasjon5 697 kr
26,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall8,4
- Distribusjon av vann5,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann4,5
- Produksjon av vann3,8
- Avløpsrensing3,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,2
Næring og landbruk3 286 kr
15,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet12,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,8
- Kommunal næringsvirksomhet0,0
Kultur, idrett og fritid3 259 kr
15,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,8
- Kulturskoler3,0
- Bibliotek2,1
- Aktivitetstilbud barn og unge1,9
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,6
- Kommunale kulturbygg1,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,9
- Muséer0,4
- Kunstformidling0,2
- Kino0,0
Veier og samferdsel2 844 kr
13,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier12,9
- Samferdsel og transporttiltak0,3
Barnevern2 084 kr
9,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste5,4
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet3,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,1
Brann og beredskap1 848 kr
8,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker7,2
- Forebygging av branner og andre ulykker1,4
Plan, byggesak og miljø1 461 kr
6,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling2,9
- Kart og oppmåling1,5
- Rekreasjon i tettsted0,8
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,8
- Naturforvaltning og friluftsliv0,8
- Kulturminneforvaltning0,1
Interkommunalt samarbeid og annet1 326 kr
6,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde6,1
Politisk styring og kontroll1 091 kr
5,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,7
- Kontroll og revisjon1,3
Kommunale boliger1 091 kr
5,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger5,0
Kirke, livssyn og gravplasser909 kr
4,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke4,2
- Gravplasser og krematorier0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter520 kr
2,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−41,8
- Administrasjon26,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik16,3
- Premiefond−6,9
- Diverse fellesutgifter3,6
- Administrasjonslokaler3,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,3
- Pensjon0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 14,7 mill. kr på investeringer (3 178 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr13,0
- Kjøp av aksjer og andeler1,7
- Sum investeringsutgifter14,7
Betalt med
- Nye lån10,9
- Momskompensasjon2,1
- Salg av eiendom og utstyr0,0
- Sum investeringsinntekter13,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 409,0 mill. kr (88 583 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 0,2 mill. kr (33 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy502,2
- Aksjer, obligasjoner og utlån97,7
- Pensjonsmidler932,1
- Bankinnskudd29,0
- Fordringer og premieavvik113,6
- Sum eiendeler1 674,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 325,7
- Kortsiktig gjeld74,5
- Egenkapital274,5
- Sum gjeld og egenkapital1 674,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 687,7 | 141 361 | −24,1 |
| 2024 | 670,7 | 139 092 | −18,9 |
| 2023 | 628,3 | 128 754 | −6,9 |
| 2022 | 565,3 | 121 559 | 13,4 |
| 2021 | 524,8 | 113 671 | 17,9 |
| 2020 | 508,6 | 109 806 | 1,0 |
| 2019 | 507,8 | – | – |
| 2018 | 489,1 | – | – |
| 2017 | 478,8 | – | – |
| 2016 | 450,8 | – | – |
| 2015 | 433,7 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 90,9 | 622,7 | 0,1 |
| 2024 | 78,4 | 605,5 | 0,0 |
| 2023 | 62,8 | 532,2 | 10,4 |
| 2022 | 43,2 | 474,1 | 20,8 |
| 2021 | 13,0 | 409,0 | 0,2 |
| 2020 | 18,2 | 393,2 | 0,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.