Regnskapet til Saltdal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 13,4 mill. kr (2,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten220,3
- Skatt på inntekt og formue136,1
- Eiendomsskatt12,0
- Andre skatter1,6
- Andre tilskudd fra staten74,6
- Tilskudd og overføringer fra andre95,8
- Brukerbetalinger21,3
- Salg og utleie42,1
- Sum driftsinntekter604,1
Utgifter
- Lønn333,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift59,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift84,3
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen62,9
- Tilskudd og overføringer til andre28,4
- Avskrivninger21,0
- Sum driftsutgifter589,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 565,3 mill. kr i alt (121 559 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg57 442 kr
267,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende142,1
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon70,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering31,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.12,4
- Institusjonslokaler5,2
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste4,0
- Annet forebyggende helsearbeid1,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 663 kr
82,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole64,4
- Skolelokaler11,2
- Voksenopplæring2,7
- Skolefritidstilbud2,0
- Skoleskyss1,9
Barnehage11 243 kr
52,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage41,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage6,8
- Barnehagelokaler og skyss3,7
Sosiale tjenester og NAV7 292 kr
33,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilbud til personer med rusproblemer13,6
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid13,1
- Ytelse til livsopphold3,5
- Introduksjonsordningen2,9
- Kvalifiseringsordningen0,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi−0,1
Vann, avløp og renovasjon5 806 kr
27,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall9,1
- Distribusjon av vann5,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann4,9
- Produksjon av vann3,5
- Avløpsrensing2,7
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,5
Næring og landbruk3 583 kr
16,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet10,4
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg3,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,0
- Kommunal næringsvirksomhet0,0
Kultur, idrett og fritid3 320 kr
15,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,8
- Kulturskoler3,1
- Aktivitetstilbud barn og unge2,2
- Bibliotek2,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,5
- Kommunale kulturbygg1,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,7
- Muséer0,5
- Kunstformidling0,2
- Kino0,0
Veier og samferdsel3 087 kr
14,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier14,2
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 956 kr
13,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−29,3
- Administrasjon27,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik15,8
- Premiefond−11,1
- Diverse fellesutgifter5,8
- Administrasjonslokaler3,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,3
- Pensjon0,0
Barnevern2 630 kr
12,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste6,5
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet4,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,1
Brann og beredskap2 009 kr
9,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker8,3
- Forebygging av branner og andre ulykker1,1
Plan, byggesak og miljø1 598 kr
7,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling3,3
- Kart og oppmåling1,6
- Rekreasjon i tettsted0,9
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,8
- Naturforvaltning og friluftsliv0,7
- Kulturminneforvaltning0,1
Politisk styring og kontroll992 kr
4,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,4
- Kontroll og revisjon1,3
Kommunale boliger987 kr
4,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger4,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Kirke, livssyn og gravplasser930 kr
4,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke4,1
- Gravplasser og krematorier0,3
Interkommunalt samarbeid og annet21 kr
0,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 45,0 mill. kr på investeringer (9 682 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr43,2
- Kjøp av aksjer og andeler1,8
- Sum investeringsutgifter45,0
Betalt med
- Nye lån30,5
- Momskompensasjon5,7
- Tilskudd fra andre5,7
- Salg av eiendom og utstyr0,7
- Salg av aksjer og andeler3,3
- Sum investeringsinntekter46,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 474,1 mill. kr (101 961 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 20,8 mill. kr (4 484 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy520,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån113,6
- Pensjonsmidler996,3
- Bankinnskudd64,1
- Fordringer og premieavvik146,8
- Sum eiendeler1 841,5
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 451,9
- Kortsiktig gjeld82,5
- Egenkapital307,1
- Sum gjeld og egenkapital1 841,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 687,7 | 141 361 | −24,1 |
| 2024 | 670,7 | 139 092 | −18,9 |
| 2023 | 628,3 | 128 754 | −6,9 |
| 2022 | 565,3 | 121 559 | 13,4 |
| 2021 | 524,8 | 113 671 | 17,9 |
| 2020 | 508,6 | 109 806 | 1,0 |
| 2019 | 507,8 | – | – |
| 2018 | 489,1 | – | – |
| 2017 | 478,8 | – | – |
| 2016 | 450,8 | – | – |
| 2015 | 433,7 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 90,9 | 622,7 | 0,1 |
| 2024 | 78,4 | 605,5 | 0,0 |
| 2023 | 62,8 | 532,2 | 10,4 |
| 2022 | 43,2 | 474,1 | 20,8 |
| 2021 | 13,0 | 409,0 | 0,2 |
| 2020 | 18,2 | 393,2 | 0,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.