Regnskapet til Saltdal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −18,9 mill. kr (−2,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten240,3
- Skatt på inntekt og formue148,3
- Eiendomsskatt16,2
- Andre skatter1,9
- Andre tilskudd fra staten107,4
- Tilskudd og overføringer fra andre123,4
- Brukerbetalinger21,2
- Salg og utleie57,4
- Sum driftsinntekter716,2
Utgifter
- Lønn406,4
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift74,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift101,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen75,4
- Tilskudd og overføringer til andre30,3
- Avskrivninger21,8
- Sum driftsutgifter710,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 670,7 mill. kr i alt (139 092 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg66 408 kr
320,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger116,3
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon78,9
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer53,9
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering45,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.14,5
- Institusjonslokaler4,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste4,9
- Annet forebyggende helsearbeid1,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 850 kr
100,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole76,9
- Skolelokaler12,5
- Voksenopplæring5,2
- Skoleskyss3,0
- Skolefritidstilbud3,0
Barnehage11 501 kr
55,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage44,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage6,7
- Barnehagelokaler og skyss4,2
Sosiale tjenester og NAV9 672 kr
46,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen20,4
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid17,2
- Tilbud til personer med rusproblemer8,7
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,4
- Ytelse til livsopphold0,0
Vann, avløp og renovasjon6 091 kr
29,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall9,0
- Distribusjon av vann6,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann6,0
- Produksjon av vann3,6
- Avløpsrensing2,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 347 kr
21,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Premiefond−38,5
- Administrasjon28,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik25,0
- Diverse fellesutgifter7,5
- Årets premieavvik−7,4
- Administrasjonslokaler4,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,4
- Pensjon0,0
Næring og landbruk4 008 kr
19,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet11,7
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,4
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg3,2
- Kommunal næringsvirksomhet0,1
Kultur, idrett og fritid3 489 kr
16,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg4,5
- Kulturskoler3,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,4
- Bibliotek2,2
- Aktivitetstilbud barn og unge2,0
- Kommunale kulturbygg1,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,8
- Kunstformidling0,2
- Muséer0,0
- Kino0,0
Veier og samferdsel3 063 kr
14,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier14,5
- Samferdsel og transporttiltak0,2
Barnevern2 337 kr
11,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste7,5
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet2,4
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,4
Brann og beredskap2 325 kr
11,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker9,5
- Forebygging av branner og andre ulykker1,7
Plan, byggesak og miljø1 927 kr
9,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling3,3
- Kart og oppmåling1,8
- Rekreasjon i tettsted1,6
- Naturforvaltning og friluftsliv1,1
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,0
- Kulturminneforvaltning0,6
Politisk styring og kontroll1 290 kr
6,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,5
- Kontroll og revisjon1,7
Kirke, livssyn og gravplasser912 kr
4,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke4,1
- Gravplasser og krematorier0,3
Kommunale boliger898 kr
4,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger4,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Interkommunalt samarbeid og annet−24 kr
−0,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid−0,2
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 80,5 mill. kr på investeringer (16 688 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr78,4
- Kjøp av aksjer og andeler2,1
- Sum investeringsutgifter80,5
Betalt med
- Nye lån60,8
- Momskompensasjon12,3
- Tilskudd fra andre5,3
- Salg av eiendom og utstyr2,4
- Sum investeringsinntekter80,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 605,5 mill. kr (125 564 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 0,0 mill. kr (2 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy618,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån160,7
- Pensjonsmidler1 141,9
- Bankinnskudd44,3
- Fordringer og premieavvik186,1
- Sum eiendeler2 151,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 718,6
- Kortsiktig gjeld105,4
- Egenkapital327,7
- Sum gjeld og egenkapital2 151,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 687,7 | 141 361 | −24,1 |
| 2024 | 670,7 | 139 092 | −18,9 |
| 2023 | 628,3 | 128 754 | −6,9 |
| 2022 | 565,3 | 121 559 | 13,4 |
| 2021 | 524,8 | 113 671 | 17,9 |
| 2020 | 508,6 | 109 806 | 1,0 |
| 2019 | 507,8 | – | – |
| 2018 | 489,1 | – | – |
| 2017 | 478,8 | – | – |
| 2016 | 450,8 | – | – |
| 2015 | 433,7 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 90,9 | 622,7 | 0,1 |
| 2024 | 78,4 | 605,5 | 0,0 |
| 2023 | 62,8 | 532,2 | 10,4 |
| 2022 | 43,2 | 474,1 | 20,8 |
| 2021 | 13,0 | 409,0 | 0,2 |
| 2020 | 18,2 | 393,2 | 0,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.