Regnskapet til Selbu kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 8,6 mill. kr (2,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten58,7
- Skatt på inntekt og formue102,1
- Eiendomsskatt11,0
- Andre skatter3,1
- Andre tilskudd fra staten7,3
- Tilskudd og overføringer fra andre168,4
- Brukerbetalinger13,2
- Salg og utleie53,8
- Sum driftsinntekter417,5
Utgifter
- Lønn206,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift53,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift52,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen48,5
- Tilskudd og overføringer til andre37,2
- Avskrivninger21,8
- Sum driftsutgifter419,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 410,6 mill. kr i alt (100 920 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg35 362 kr
143,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende58,8
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon48,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering14,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.8,9
- Institusjonslokaler7,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste3,6
- Annet forebyggende helsearbeid1,3
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 021 kr
73,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole58,3
- Skolelokaler9,2
- Skoleskyss3,0
- Skolefritidstilbud1,4
- Voksenopplæring1,4
Barnehage9 947 kr
40,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage34,1
- Barnehagelokaler og skyss5,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage1,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter7 114 kr
28,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon26,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik6,8
- Årets premieavvik−5,4
- Premiefond−3,6
- Administrasjonslokaler3,4
- Diverse fellesutgifter0,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,5
- Pensjon0,4
Vann, avløp og renovasjon6 552 kr
26,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsrensing7,6
- Distribusjon av vann6,4
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall6,2
- Produksjon av vann3,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann2,3
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,9
Kultur, idrett og fritid5 721 kr
23,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg13,3
- Kulturskoler3,2
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,0
- Bibliotek1,4
- Aktivitetstilbud barn og unge0,4
- Kommunale kulturbygg0,3
- Muséer0,3
- Kunstformidling0,1
- Kino0,0
Næring og landbruk5 581 kr
22,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet8,1
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg7,0
- Kommunal næringsvirksomhet4,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,6
Sosiale tjenester og NAV2 669 kr
10,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid4,3
- Ytelse til livsopphold2,7
- Tilbud til personer med rusproblemer1,2
- Kvalifiseringsordningen1,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,7
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,7
- Introduksjonsordningen0,2
Veier og samferdsel1 667 kr
6,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier6,8
Brann og beredskap1 625 kr
6,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker5,9
- Forebygging av branner og andre ulykker0,7
Barnevern1 612 kr
6,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste3,2
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet2,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,1
Kommunale boliger1 605 kr
6,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger5,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,9
Plan, byggesak og miljø1 559 kr
6,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv2,1
- Kart og oppmåling1,4
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,3
- Plansaksbehandling1,0
- Rekreasjon i tettsted0,6
- Kulturminneforvaltning0,0
Politisk styring og kontroll930 kr
3,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,8
- Kontroll og revisjon1,0
Kirke, livssyn og gravplasser908 kr
3,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke3,6
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
- Gravplasser og krematorier0,0
Interkommunalt samarbeid og annet45 kr
0,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 186,8 mill. kr på investeringer (45 904 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr162,3
- Tilskudd til andres investeringer0,5
- Kjøp av aksjer og andeler13,1
- Utlån10,9
- Sum investeringsutgifter186,8
Betalt med
- Nye lån56,7
- Momskompensasjon26,0
- Tilskudd fra andre72,7
- Salg av eiendom og utstyr1,7
- Salg av aksjer og andeler10,0
- Tilbakebetalte utlån17,8
- Sum investeringsinntekter184,9
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 501,9 mill. kr (123 340 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 35,3 mill. kr (8 674 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy785,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån137,3
- Pensjonsmidler548,3
- Bankinnskudd140,7
- Fordringer og premieavvik46,5
- Sum eiendeler1 658,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 058,1
- Kortsiktig gjeld63,7
- Egenkapital536,9
- Sum gjeld og egenkapital1 658,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 523,6 | 122 964 | 1,9 |
| 2024 | 506,6 | 119 667 | −4,5 |
| 2023 | 478,0 | 113 381 | −2,4 |
| 2022 | 444,2 | 107 191 | 11,7 |
| 2021 | 415,5 | 101 593 | 22,9 |
| 2020 | 410,6 | 100 920 | 8,6 |
| 2019 | 389,6 | – | – |
| 2018 | 376,7 | – | – |
| 2017 | 357,5 | – | – |
| 2016 | 347,7 | – | – |
| 2015 | 329,7 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 129,2 | 768,5 | 55,5 |
| 2024 | 47,6 | 641,1 | 58,8 |
| 2023 | 66,2 | 660,2 | 65,4 |
| 2022 | 118,0 | 667,3 | 65,3 |
| 2021 | 178,6 | 522,6 | 50,3 |
| 2020 | 162,3 | 501,9 | 35,3 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.