Regnskapet til Tjeldsund kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Tjeldsund kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −13,3 mill. kr (−2,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten212,0
- Skatt på inntekt og formue101,4
- Eiendomsskatt2,0
- Andre skatter0,5
- Andre tilskudd fra staten26,6
- Tilskudd og overføringer fra andre68,2
- Brukerbetalinger17,1
- Salg og utleie35,4
- Sum driftsinntekter463,3
Utgifter
- Lønn264,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift42,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift74,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen46,7
- Tilskudd og overføringer til andre26,2
- Avskrivninger25,5
- Sum driftsutgifter479,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 450,3 mill. kr i alt (106 988 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg43 571 kr
183,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon76,3
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende64,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering25,9
- Institusjonslokaler7,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste4,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.3,9
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,0
- Annet forebyggende helsearbeid0,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 278 kr
85,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole62,7
- Skolelokaler18,0
- Skolefritidstilbud2,1
- Voksenopplæring1,6
- Skoleskyss1,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter10 639 kr
44,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon41,3
- Premiefond−10,1
- Amortisering av tidligere års premieavvik8,5
- Administrasjonslokaler3,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,3
- Diverse fellesutgifter0,4
- Årets premieavvik0,2
Barnehage9 023 kr
38,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage32,0
- Barnehagelokaler og skyss5,1
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,8
Vann, avløp og renovasjon4 372 kr
18,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall8,4
- Produksjon av vann3,0
- Distribusjon av vann2,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann2,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,9
- Avløpsrensing0,6
Veier og samferdsel2 869 kr
12,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier12,0
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Barnevern2 668 kr
11,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet5,7
- Barnevernstjeneste3,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,9
Sosiale tjenester og NAV2 635 kr
11,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid4,2
- Ytelse til livsopphold2,4
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,7
- Introduksjonsordningen1,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,3
- Kvalifiseringsordningen0,1
Kultur, idrett og fritid2 531 kr
10,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg4,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,9
- Kulturskoler1,6
- Bibliotek1,2
- Muséer0,4
- Kommunale kulturbygg0,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,2
- Aktivitetstilbud barn og unge0,2
Kommunale boliger1 704 kr
7,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger7,2
Brann og beredskap1 613 kr
6,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker6,1
- Forebygging av branner og andre ulykker0,7
Kirke, livssyn og gravplasser1 359 kr
5,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,5
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,2
Næring og landbruk1 272 kr
5,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,3
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,9
- Kommunal næringsvirksomhet1,2
Politisk styring og kontroll1 141 kr
4,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,7
- Kontroll og revisjon1,1
Plan, byggesak og miljø1 115 kr
4,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling2,0
- Plansaksbehandling1,8
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,7
- Naturforvaltning og friluftsliv0,2
Interkommunalt samarbeid og annet197 kr
0,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,8
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 127,1 mill. kr på investeringer (30 205 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr103,3
- Tilskudd til andres investeringer2,0
- Kjøp av aksjer og andeler21,9
- Sum investeringsutgifter127,1
Betalt med
- Nye lån66,4
- Momskompensasjon19,0
- Tilskudd fra andre9,8
- Salg av eiendom og utstyr11,2
- Tilbakebetalte utlån20,6
- Sum investeringsinntekter127,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 592,8 mill. kr (140 830 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 32,7 mill. kr (7 776 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy768,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån71,4
- Pensjonsmidler653,2
- Bankinnskudd95,9
- Fordringer og premieavvik56,7
- Sum eiendeler1 645,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 274,4
- Kortsiktig gjeld67,4
- Egenkapital303,3
- Sum gjeld og egenkapital1 645,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 554,7 | 133 849 | 21,7 |
| 2024 | 520,6 | 123 693 | 29,1 |
| 2023 | 495,5 | 115 751 | 3,0 |
| 2022 | 484,1 | 115 095 | 0,6 |
| 2021 | 472,8 | 112 533 | −15,5 |
| 2020 | 450,3 | 106 988 | −13,3 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 69,7 | 630,9 | 73,9 |
| 2024 | 34,4 | 559,1 | 56,5 |
| 2023 | 11,4 | 575,4 | 23,2 |
| 2022 | 27,7 | 592,3 | 16,0 |
| 2021 | 34,5 | 607,5 | 13,6 |
| 2020 | 103,3 | 592,8 | 32,7 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.