Regnskapet til Tjeldsund kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Tjeldsund kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −15,5 mill. kr (−3,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten219,4
- Skatt på inntekt og formue112,3
- Eiendomsskatt2,0
- Andre skatter0,5
- Andre tilskudd fra staten10,7
- Tilskudd og overføringer fra andre72,7
- Brukerbetalinger18,5
- Salg og utleie40,3
- Sum driftsinntekter476,4
Utgifter
- Lønn273,3
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift45,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift76,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen46,1
- Tilskudd og overføringer til andre29,5
- Avskrivninger27,7
- Sum driftsutgifter498,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 472,8 mill. kr i alt (112 533 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg49 762 kr
209,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon84,1
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende72,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering31,9
- Institusjonslokaler8,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste4,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.3,4
- Annet forebyggende helsearbeid2,6
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,5
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 532 kr
90,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole66,3
- Skolelokaler19,5
- Skoleskyss2,2
- Skolefritidstilbud1,9
- Voksenopplæring0,6
Barnehage10 130 kr
42,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage36,2
- Barnehagelokaler og skyss5,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage1,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 034 kr
21,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon34,2
- Årets premieavvik−15,0
- Premiefond−14,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik8,5
- Diverse fellesutgifter3,5
- Administrasjonslokaler2,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,5
- Pensjon0,1
Vann, avløp og renovasjon4 777 kr
20,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall9,2
- Distribusjon av vann3,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann2,7
- Produksjon av vann2,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,6
- Avløpsrensing0,8
Kultur, idrett og fritid3 420 kr
14,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg4,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,1
- Kulturskoler2,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg2,2
- Bibliotek1,3
- Kommunale kulturbygg0,6
- Muséer0,3
- Aktivitetstilbud barn og unge0,2
- Kino0,1
Veier og samferdsel3 179 kr
13,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier13,3
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Barnevern3 010 kr
12,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet6,9
- Barnevernstjeneste5,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,3
Sosiale tjenester og NAV2 043 kr
8,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid3,2
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,8
- Ytelse til livsopphold1,7
- Introduksjonsordningen1,2
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,5
- Kvalifiseringsordningen0,2
Næring og landbruk1 916 kr
8,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet5,5
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,3
- Kommunal næringsvirksomhet1,2
Kommunale boliger1 846 kr
7,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger7,8
Brann og beredskap1 791 kr
7,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker6,5
- Forebygging av branner og andre ulykker1,1
Plan, byggesak og miljø1 350 kr
5,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling2,7
- Kart og oppmåling1,6
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,0
- Naturforvaltning og friluftsliv0,4
Kirke, livssyn og gravplasser1 301 kr
5,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,5
Politisk styring og kontroll1 255 kr
5,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,4
- Kontroll og revisjon1,9
Interkommunalt samarbeid og annet186 kr
0,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,8
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 37,1 mill. kr på investeringer (8 822 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr34,5
- Tilskudd til andres investeringer1,4
- Kjøp av aksjer og andeler1,2
- Sum investeringsutgifter37,1
Betalt med
- Nye lån28,1
- Momskompensasjon5,8
- Tilskudd fra andre0,0
- Salg av eiendom og utstyr5,8
- Sum investeringsinntekter39,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 607,5 mill. kr (144 619 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 13,6 mill. kr (3 236 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy768,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån75,0
- Pensjonsmidler669,5
- Bankinnskudd83,9
- Fordringer og premieavvik57,8
- Sum eiendeler1 654,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 281,4
- Kortsiktig gjeld64,5
- Egenkapital308,6
- Sum gjeld og egenkapital1 654,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 554,7 | 133 849 | 21,7 |
| 2024 | 520,6 | 123 693 | 29,1 |
| 2023 | 495,5 | 115 751 | 3,0 |
| 2022 | 484,1 | 115 095 | 0,6 |
| 2021 | 472,8 | 112 533 | −15,5 |
| 2020 | 450,3 | 106 988 | −13,3 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 69,7 | 630,9 | 73,9 |
| 2024 | 34,4 | 559,1 | 56,5 |
| 2023 | 11,4 | 575,4 | 23,2 |
| 2022 | 27,7 | 592,3 | 16,0 |
| 2021 | 34,5 | 607,5 | 13,6 |
| 2020 | 103,3 | 592,8 | 32,7 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.