Regnskapet til Tjeldsund kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Tjeldsund kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 3,0 mill. kr (0,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten228,2
- Skatt på inntekt og formue129,2
- Eiendomsskatt2,8
- Andre skatter0,5
- Andre tilskudd fra staten24,2
- Tilskudd og overføringer fra andre78,8
- Brukerbetalinger20,8
- Salg og utleie40,3
- Sum driftsinntekter524,8
Utgifter
- Lønn284,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift43,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift85,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen53,1
- Tilskudd og overføringer til andre27,6
- Avskrivninger28,4
- Sum driftsutgifter521,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 495,5 mill. kr i alt (115 751 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg53 555 kr
229,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon82,7
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende82,4
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering44,1
- Institusjonslokaler8,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste5,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.2,8
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud2,0
- Annet forebyggende helsearbeid1,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring22 099 kr
94,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole67,7
- Skolelokaler19,2
- Voksenopplæring3,2
- Skoleskyss2,3
- Skolefritidstilbud2,2
Barnehage11 470 kr
49,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage42,0
- Barnehagelokaler og skyss6,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,7
Vann, avløp og renovasjon5 622 kr
24,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall11,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann3,8
- Produksjon av vann3,0
- Distribusjon av vann2,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,9
- Avløpsrensing1,2
Sosiale tjenester og NAV3 638 kr
15,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid5,0
- Ytelse til livsopphold4,4
- Introduksjonsordningen3,6
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,1
Kultur, idrett og fritid3 447 kr
14,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg4,6
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg4,2
- Kulturskoler2,7
- Bibliotek1,0
- Kommunale kulturbygg1,0
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,4
- Muséer0,4
- Aktivitetstilbud barn og unge0,3
- Kino0,0
Veier og samferdsel3 397 kr
14,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier14,5
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Barnevern3 295 kr
14,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet7,1
- Barnevernstjeneste6,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,9
Brann og beredskap2 153 kr
9,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker8,5
- Forebygging av branner og andre ulykker0,8
Kommunale boliger2 019 kr
8,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger8,6
Plan, byggesak og miljø1 533 kr
6,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling4,1
- Kart og oppmåling1,4
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,8
- Naturforvaltning og friluftsliv0,2
- Rekreasjon i tettsted0,0
Politisk styring og kontroll1 295 kr
5,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,3
- Kontroll og revisjon2,2
Kirke, livssyn og gravplasser1 293 kr
5,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,4
- Gravplasser og krematorier0,1
Næring og landbruk893 kr
3,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,7
- Kommunal næringsvirksomhet1,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,1
Interkommunalt samarbeid og annet786 kr
3,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde3,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter−742 kr
−3,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−43,7
- Administrasjon32,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik6,2
- Premiefond−5,4
- Diverse fellesutgifter3,3
- Administrasjonslokaler2,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,5
- Pensjon0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 12,9 mill. kr på investeringer (3 016 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr11,4
- Tilskudd til andres investeringer0,2
- Kjøp av aksjer og andeler1,3
- Sum investeringsutgifter12,9
Betalt med
- Nye lån0,7
- Momskompensasjon1,4
- Tilskudd fra andre4,8
- Salg av eiendom og utstyr5,3
- Salg av aksjer og andeler0,1
- Tilbakebetalte utlån0,6
- Sum investeringsinntekter12,9
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 575,4 mill. kr (134 418 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 23,2 mill. kr (5 412 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy738,2
- Aksjer, obligasjoner og utlån85,5
- Pensjonsmidler736,7
- Bankinnskudd50,8
- Fordringer og premieavvik84,8
- Sum eiendeler1 695,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 318,5
- Kortsiktig gjeld68,9
- Egenkapital308,6
- Sum gjeld og egenkapital1 695,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 554,7 | 133 849 | 21,7 |
| 2024 | 520,6 | 123 693 | 29,1 |
| 2023 | 495,5 | 115 751 | 3,0 |
| 2022 | 484,1 | 115 095 | 0,6 |
| 2021 | 472,8 | 112 533 | −15,5 |
| 2020 | 450,3 | 106 988 | −13,3 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 69,7 | 630,9 | 73,9 |
| 2024 | 34,4 | 559,1 | 56,5 |
| 2023 | 11,4 | 575,4 | 23,2 |
| 2022 | 27,7 | 592,3 | 16,0 |
| 2021 | 34,5 | 607,5 | 13,6 |
| 2020 | 103,3 | 592,8 | 32,7 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.