Regnskapet til Tjeldsund kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Tjeldsund kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 0,6 mill. kr (0,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten220,9
- Skatt på inntekt og formue128,2
- Eiendomsskatt2,8
- Andre skatter0,5
- Andre tilskudd fra staten26,9
- Tilskudd og overføringer fra andre74,8
- Brukerbetalinger19,5
- Salg og utleie40,0
- Sum driftsinntekter513,6
Utgifter
- Lønn275,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift45,7
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift80,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen51,9
- Tilskudd og overføringer til andre31,3
- Avskrivninger28,3
- Sum driftsutgifter513,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 484,1 mill. kr i alt (115 095 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg51 919 kr
218,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon84,2
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende77,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering39,2
- Institusjonslokaler7,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste4,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.3,3
- Annet forebyggende helsearbeid1,6
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 842 kr
87,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole65,3
- Skolelokaler17,4
- Skolefritidstilbud2,2
- Skoleskyss2,1
- Voksenopplæring0,8
Barnehage10 433 kr
43,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage37,8
- Barnehagelokaler og skyss5,5
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,6
Vann, avløp og renovasjon4 831 kr
20,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall8,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann4,5
- Produksjon av vann2,6
- Distribusjon av vann2,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,8
- Avløpsrensing0,9
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 017 kr
16,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Premiefond−30,5
- Administrasjon26,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik8,2
- Årets premieavvik5,6
- Diverse fellesutgifter3,7
- Administrasjonslokaler1,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,1
- Pensjon0,2
Barnevern3 626 kr
15,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet8,5
- Barnevernstjeneste5,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,2
Veier og samferdsel3 613 kr
15,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier15,1
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Kultur, idrett og fritid3 285 kr
13,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg4,2
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,3
- Kulturskoler2,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,6
- Bibliotek1,0
- Kommunale kulturbygg0,7
- Aktivitetstilbud barn og unge0,4
- Muséer0,4
- Kino0,0
Sosiale tjenester og NAV2 671 kr
11,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid5,2
- Ytelse til livsopphold2,7
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,3
- Introduksjonsordningen0,9
- Kvalifiseringsordningen0,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
Kommunale boliger1 888 kr
7,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger7,9
Brann og beredskap1 762 kr
7,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker6,5
- Forebygging av branner og andre ulykker0,9
Kirke, livssyn og gravplasser1 490 kr
6,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,2
- Gravplasser og krematorier0,1
Plan, byggesak og miljø1 415 kr
6,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling3,3
- Kart og oppmåling1,4
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,9
- Naturforvaltning og friluftsliv0,3
Næring og landbruk1 321 kr
5,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,5
- Kommunal næringsvirksomhet1,3
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,8
Politisk styring og kontroll1 107 kr
4,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,8
- Kontroll og revisjon1,8
Interkommunalt samarbeid og annet874 kr
3,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde3,7
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 29,6 mill. kr på investeringer (7 033 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr27,7
- Kjøp av aksjer og andeler1,3
- Utlån0,6
- Sum investeringsutgifter29,6
Betalt med
- Nye lån11,0
- Momskompensasjon2,7
- Tilskudd fra andre4,9
- Salg av eiendom og utstyr6,0
- Salg av aksjer og andeler5,0
- Sum investeringsinntekter29,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 592,3 mill. kr (140 816 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 16,0 mill. kr (3 810 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy756,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån76,0
- Pensjonsmidler683,5
- Bankinnskudd83,7
- Fordringer og premieavvik54,4
- Sum eiendeler1 653,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 302,6
- Kortsiktig gjeld69,2
- Egenkapital281,8
- Sum gjeld og egenkapital1 653,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 554,7 | 133 849 | 21,7 |
| 2024 | 520,6 | 123 693 | 29,1 |
| 2023 | 495,5 | 115 751 | 3,0 |
| 2022 | 484,1 | 115 095 | 0,6 |
| 2021 | 472,8 | 112 533 | −15,5 |
| 2020 | 450,3 | 106 988 | −13,3 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 69,7 | 630,9 | 73,9 |
| 2024 | 34,4 | 559,1 | 56,5 |
| 2023 | 11,4 | 575,4 | 23,2 |
| 2022 | 27,7 | 592,3 | 16,0 |
| 2021 | 34,5 | 607,5 | 13,6 |
| 2020 | 103,3 | 592,8 | 32,7 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.