Regnskapet til Tjeldsund kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Tjeldsund kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 29,1 mill. kr (5,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten248,7
- Skatt på inntekt og formue129,4
- Eiendomsskatt9,0
- Andre skatter0,6
- Andre tilskudd fra staten43,9
- Tilskudd og overføringer fra andre87,0
- Brukerbetalinger20,9
- Salg og utleie45,6
- Sum driftsinntekter584,9
Utgifter
- Lønn297,3
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift49,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift86,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen64,1
- Tilskudd og overføringer til andre26,8
- Avskrivninger28,2
- Sum driftsutgifter552,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 520,6 mill. kr i alt (123 693 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg54 493 kr
229,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon86,3
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer49,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering40,9
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger32,0
- Institusjonslokaler8,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste5,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.2,9
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud2,3
- Annet forebyggende helsearbeid2,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 813 kr
91,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole66,9
- Skolelokaler17,8
- Skoleskyss3,4
- Voksenopplæring1,9
- Skolefritidstilbud1,9
Barnehage11 301 kr
47,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage41,0
- Barnehagelokaler og skyss5,9
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,7
Vann, avløp og renovasjon6 238 kr
26,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall12,2
- Produksjon av vann3,7
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann3,4
- Distribusjon av vann3,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,6
- Avløpsrensing1,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 656 kr
19,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon31,3
- Premiefond−21,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik11,0
- Årets premieavvik−8,0
- Diverse fellesutgifter2,7
- Administrasjonslokaler2,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,9
- Pensjon0,1
Sosiale tjenester og NAV4 165 kr
17,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold6,1
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid5,7
- Introduksjonsordningen3,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,7
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
Barnevern3 898 kr
16,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet7,5
- Barnevernstjeneste6,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,2
Veier og samferdsel3 636 kr
15,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier15,3
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Kultur, idrett og fritid3 531 kr
14,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg4,5
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg4,5
- Kulturskoler2,0
- Bibliotek1,0
- Kommunale kulturbygg0,9
- Aktivitetstilbud barn og unge0,8
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,7
- Muséer0,4
- Kino0,0
Kommunale boliger2 304 kr
9,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger9,7
Brann og beredskap2 121 kr
8,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker7,5
- Forebygging av branner og andre ulykker1,4
Plan, byggesak og miljø1 461 kr
6,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling3,6
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,0
- Kart og oppmåling0,8
- Naturforvaltning og friluftsliv0,7
- Rekreasjon i tettsted0,0
Kirke, livssyn og gravplasser1 388 kr
5,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,7
- Gravplasser og krematorier0,1
Politisk styring og kontroll1 341 kr
5,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,4
- Kontroll og revisjon2,2
Næring og landbruk922 kr
3,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,9
- Kommunal næringsvirksomhet1,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,9
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,0
Interkommunalt samarbeid og annet425 kr
1,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde1,8
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 36,0 mill. kr på investeringer (8 558 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr34,4
- Tilskudd til andres investeringer0,1
- Kjøp av aksjer og andeler1,4
- Sum investeringsutgifter36,0
Betalt med
- Nye lån24,1
- Momskompensasjon4,4
- Tilskudd fra andre5,2
- Salg av eiendom og utstyr2,3
- Sum investeringsinntekter36,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 559,1 mill. kr (132 823 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 56,5 mill. kr (13 423 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy741,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån87,4
- Pensjonsmidler776,1
- Bankinnskudd59,9
- Fordringer og premieavvik87,5
- Sum eiendeler1 752,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 349,0
- Kortsiktig gjeld71,6
- Egenkapital332,1
- Sum gjeld og egenkapital1 752,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 554,7 | 133 849 | 21,7 |
| 2024 | 520,6 | 123 693 | 29,1 |
| 2023 | 495,5 | 115 751 | 3,0 |
| 2022 | 484,1 | 115 095 | 0,6 |
| 2021 | 472,8 | 112 533 | −15,5 |
| 2020 | 450,3 | 106 988 | −13,3 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 69,7 | 630,9 | 73,9 |
| 2024 | 34,4 | 559,1 | 56,5 |
| 2023 | 11,4 | 575,4 | 23,2 |
| 2022 | 27,7 | 592,3 | 16,0 |
| 2021 | 34,5 | 607,5 | 13,6 |
| 2020 | 103,3 | 592,8 | 32,7 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.