Regnskapet til Tolga kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 1,7 mill. kr (1,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten83,9
- Skatt på inntekt og formue32,5
- Eiendomsskatt4,0
- Andre skatter0,1
- Andre tilskudd fra staten10,4
- Tilskudd og overføringer fra andre22,8
- Brukerbetalinger6,7
- Salg og utleie18,1
- Sum driftsinntekter178,5
Utgifter
- Lønn90,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift15,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift22,3
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen28,1
- Tilskudd og overføringer til andre12,0
- Avskrivninger8,8
- Sum driftsutgifter177,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 173,4 mill. kr i alt (110 917 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg29 283 kr
45,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon16,1
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende13,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering8,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.3,7
- Institusjonslokaler2,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,0
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,3
- Annet forebyggende helsearbeid0,1
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 648 kr
30,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole24,1
- Skolelokaler3,3
- Voksenopplæring1,7
- Skolefritidstilbud0,9
- Skoleskyss0,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter12 331 kr
19,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon18,4
- Årets premieavvik−2,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik2,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,3
- Premiefond−1,2
- Administrasjonslokaler0,9
- Diverse fellesutgifter0,1
- Pensjon0,0
Barnehage9 177 kr
14,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage13,2
- Barnehagelokaler og skyss0,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,4
Kommunale boliger7 934 kr
12,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger12,4
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Sosiale tjenester og NAV6 646 kr
10,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid3,5
- Introduksjonsordningen2,5
- Ytelse til livsopphold2,2
- Kvalifiseringsordningen0,9
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,7
- Tilbud til personer med rusproblemer0,6
Vann, avløp og renovasjon5 101 kr
8,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall2,6
- Distribusjon av vann1,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,5
- Avløpsrensing1,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,7
- Produksjon av vann0,2
Kultur, idrett og fritid4 855 kr
7,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler3,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,4
- Muséer0,7
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,6
- Bibliotek0,5
- Kunstformidling0,5
- Aktivitetstilbud barn og unge0,2
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,2
- Kommunale kulturbygg0,1
Interkommunalt samarbeid og annet3 969 kr
6,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde6,2
Næring og landbruk3 102 kr
4,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,0
- Kommunal næringsvirksomhet0,0
Barnevern1 980 kr
3,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste1,2
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet0,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,9
Politisk styring og kontroll1 801 kr
2,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,3
- Kontroll og revisjon0,5
Brann og beredskap1 686 kr
2,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker1,9
- Forebygging av branner og andre ulykker0,8
Plan, byggesak og miljø1 431 kr
2,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,1
- Kart og oppmåling0,8
- Naturforvaltning og friluftsliv0,2
- Kulturminneforvaltning0,0
- Plansaksbehandling0,0
- Rekreasjon i tettsted0,0
Kirke, livssyn og gravplasser1 342 kr
2,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,0
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Veier og samferdsel629 kr
1,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier1,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 75,4 mill. kr på investeringer (48 258 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr75,0
- Kjøp av aksjer og andeler0,4
- Sum investeringsutgifter75,4
Betalt med
- Nye lån50,0
- Momskompensasjon14,0
- Tilskudd fra andre4,6
- Salg av eiendom og utstyr0,1
- Sum investeringsinntekter68,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 181,7 mill. kr (116 224 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 19,9 mill. kr (12 706 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy280,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån18,7
- Pensjonsmidler220,3
- Bankinnskudd32,7
- Verdipapirer (kortsiktige)1,7
- Fordringer og premieavvik25,3
- Sum eiendeler579,4
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)407,3
- Kortsiktig gjeld23,8
- Egenkapital148,3
- Sum gjeld og egenkapital579,4
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 243,8 | 151 551 | 0,4 |
| 2024 | 240,7 | 149 873 | −4,5 |
| 2023 | 229,9 | 143 327 | −7,1 |
| 2022 | 195,3 | 125 563 | 12,2 |
| 2021 | 175,9 | 113 421 | 8,6 |
| 2020 | 173,4 | 110 917 | 1,7 |
| 2019 | 163,0 | – | – |
| 2018 | 158,4 | – | – |
| 2017 | 153,6 | – | – |
| 2016 | 149,1 | – | – |
| 2015 | 140,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16,7 | 216,7 | 29,8 |
| 2024 | 18,0 | 213,3 | 31,1 |
| 2023 | 28,8 | 210,0 | 35,9 |
| 2022 | 9,9 | 199,4 | 39,9 |
| 2021 | 22,9 | 194,5 | 27,3 |
| 2020 | 75,0 | 181,7 | 19,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.