Regnskapet til Tolga kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 8,6 mill. kr (4,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten88,4
- Skatt på inntekt og formue36,6
- Eiendomsskatt5,5
- Andre skatter0,1
- Andre tilskudd fra staten8,5
- Tilskudd og overføringer fra andre23,7
- Brukerbetalinger8,2
- Salg og utleie22,9
- Sum driftsinntekter193,9
Utgifter
- Lønn93,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift17,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift27,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen24,2
- Tilskudd og overføringer til andre11,8
- Avskrivninger10,4
- Sum driftsutgifter183,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 175,9 mill. kr i alt (113 421 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg32 585 kr
50,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon17,5
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende13,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering10,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.4,9
- Institusjonslokaler2,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,2
- Annet forebyggende helsearbeid0,1
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 550 kr
33,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole26,4
- Skolelokaler3,8
- Skolefritidstilbud1,2
- Voksenopplæring1,2
- Skoleskyss0,9
Barnehage10 355 kr
16,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage14,7
- Barnehagelokaler og skyss1,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,1
Kommunale boliger10 109 kr
15,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger15,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter7 210 kr
11,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon15,3
- Årets premieavvik−8,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik2,9
- Premiefond−1,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,5
- Administrasjonslokaler1,0
- Diverse fellesutgifter0,2
Sosiale tjenester og NAV6 523 kr
10,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid3,5
- Ytelse til livsopphold2,9
- Introduksjonsordningen1,9
- Tilbud til personer med rusproblemer0,6
- Kvalifiseringsordningen0,6
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
Kultur, idrett og fritid5 904 kr
9,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler3,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,6
- Bibliotek0,9
- Kunstformidling0,8
- Kommunale kulturbygg0,8
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,8
- Muséer0,6
- Aktivitetstilbud barn og unge0,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,0
Vann, avløp og renovasjon4 639 kr
7,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall2,8
- Avløpsrensing1,3
- Distribusjon av vann1,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,1
- Produksjon av vann0,4
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,3
Barnevern3 250 kr
5,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet2,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,8
- Barnevernstjeneste1,2
Næring og landbruk2 926 kr
4,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,1
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,3
- Kommunal næringsvirksomhet0,0
Plan, byggesak og miljø2 291 kr
3,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling1,6
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,2
- Naturforvaltning og friluftsliv0,3
- Kulturminneforvaltning0,3
- Plansaksbehandling0,1
- Rekreasjon i tettsted0,0
Politisk styring og kontroll2 064 kr
3,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,5
- Kontroll og revisjon0,7
Brann og beredskap1 769 kr
2,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker2,0
- Forebygging av branner og andre ulykker0,8
Kirke, livssyn og gravplasser1 411 kr
2,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,2
Veier og samferdsel823 kr
1,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier1,3
Interkommunalt samarbeid og annet12 kr
0,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 23,6 mill. kr på investeringer (15 196 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr22,9
- Kjøp av aksjer og andeler0,7
- Sum investeringsutgifter23,6
Betalt med
- Nye lån19,1
- Momskompensasjon2,5
- Tilskudd fra andre2,2
- Salg av eiendom og utstyr1,4
- Sum investeringsinntekter25,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 194,5 mill. kr (125 424 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 27,3 mill. kr (17 605 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy292,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån20,2
- Pensjonsmidler224,2
- Bankinnskudd41,6
- Fordringer og premieavvik32,1
- Sum eiendeler610,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)414,3
- Kortsiktig gjeld25,1
- Egenkapital171,5
- Sum gjeld og egenkapital610,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 243,8 | 151 551 | 0,4 |
| 2024 | 240,7 | 149 873 | −4,5 |
| 2023 | 229,9 | 143 327 | −7,1 |
| 2022 | 195,3 | 125 563 | 12,2 |
| 2021 | 175,9 | 113 421 | 8,6 |
| 2020 | 173,4 | 110 917 | 1,7 |
| 2019 | 163,0 | – | – |
| 2018 | 158,4 | – | – |
| 2017 | 153,6 | – | – |
| 2016 | 149,1 | – | – |
| 2015 | 140,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16,7 | 216,7 | 29,8 |
| 2024 | 18,0 | 213,3 | 31,1 |
| 2023 | 28,8 | 210,0 | 35,9 |
| 2022 | 9,9 | 199,4 | 39,9 |
| 2021 | 22,9 | 194,5 | 27,3 |
| 2020 | 75,0 | 181,7 | 19,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.