Regnskapet til Tolga kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −4,5 mill. kr (−1,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten99,5
- Skatt på inntekt og formue42,8
- Eiendomsskatt7,7
- Andre skatter1,2
- Andre tilskudd fra staten22,8
- Tilskudd og overføringer fra andre43,2
- Brukerbetalinger7,4
- Salg og utleie26,0
- Sum driftsinntekter250,6
Utgifter
- Lønn131,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift23,9
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift33,6
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen32,4
- Tilskudd og overføringer til andre19,0
- Avskrivninger12,6
- Sum driftsutgifter253,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 240,7 mill. kr i alt (149 873 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg42 466 kr
68,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon17,6
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger16,0
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer14,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering13,7
- Institusjonslokaler4,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.0,8
- Annet forebyggende helsearbeid0,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring28 945 kr
46,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole34,4
- Skolelokaler5,7
- Voksenopplæring3,8
- Skolefritidstilbud1,8
- Skoleskyss0,7
Barnehage13 127 kr
21,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage18,2
- Barnehagelokaler og skyss2,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,6
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter11 696 kr
18,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon20,8
- Premiefond−8,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik5,8
- Årets premieavvik−3,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,1
- Administrasjonslokaler2,0
- Diverse fellesutgifter0,1
Sosiale tjenester og NAV11 474 kr
18,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen7,6
- Ytelse til livsopphold5,2
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid4,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,2
- Tilbud til personer med rusproblemer0,2
Kultur, idrett og fritid8 483 kr
13,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg4,2
- Kulturskoler3,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,2
- Aktivitetstilbud barn og unge1,2
- Kunstformidling1,1
- Bibliotek0,9
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,7
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,1
- Muséer0,1
Vann, avløp og renovasjon7 088 kr
11,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall3,6
- Distribusjon av vann2,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann2,0
- Avløpsrensing2,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,7
- Produksjon av vann0,7
Kommunale boliger6 282 kr
10,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger9,5
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,6
Barnevern5 052 kr
8,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet6,3
- Barnevernstjeneste1,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,0
Plan, byggesak og miljø4 550 kr
7,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv2,6
- Kart og oppmåling2,5
- Plansaksbehandling1,0
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,9
- Kulturminneforvaltning0,3
- Rekreasjon i tettsted0,0
Politisk styring og kontroll2 979 kr
4,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,1
- Kontroll og revisjon0,7
Næring og landbruk2 636 kr
4,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,3
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,9
Brann og beredskap1 984 kr
3,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker2,3
- Forebygging av branner og andre ulykker0,8
Kirke, livssyn og gravplasser1 743 kr
2,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,8
Veier og samferdsel1 336 kr
2,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier2,1
Interkommunalt samarbeid og annet32 kr
0,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 19,4 mill. kr på investeringer (12 067 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr18,0
- Tilskudd til andres investeringer0,1
- Kjøp av aksjer og andeler1,2
- Sum investeringsutgifter19,4
Betalt med
- Nye lån12,3
- Momskompensasjon2,7
- Tilskudd fra andre1,4
- Salg av eiendom og utstyr1,8
- Sum investeringsinntekter18,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 213,3 mill. kr (132 795 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 31,1 mill. kr (19 351 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy315,3
- Aksjer, obligasjoner og utlån24,4
- Pensjonsmidler277,9
- Bankinnskudd40,6
- Verdipapirer (kortsiktige)1,0
- Fordringer og premieavvik57,0
- Sum eiendeler716,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)485,9
- Kortsiktig gjeld46,3
- Egenkapital184,0
- Sum gjeld og egenkapital716,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 243,8 | 151 551 | 0,4 |
| 2024 | 240,7 | 149 873 | −4,5 |
| 2023 | 229,9 | 143 327 | −7,1 |
| 2022 | 195,3 | 125 563 | 12,2 |
| 2021 | 175,9 | 113 421 | 8,6 |
| 2020 | 173,4 | 110 917 | 1,7 |
| 2019 | 163,0 | – | – |
| 2018 | 158,4 | – | – |
| 2017 | 153,6 | – | – |
| 2016 | 149,1 | – | – |
| 2015 | 140,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16,7 | 216,7 | 29,8 |
| 2024 | 18,0 | 213,3 | 31,1 |
| 2023 | 28,8 | 210,0 | 35,9 |
| 2022 | 9,9 | 199,4 | 39,9 |
| 2021 | 22,9 | 194,5 | 27,3 |
| 2020 | 75,0 | 181,7 | 19,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.