Regnskapet til Tolga kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 12,2 mill. kr (5,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten89,9
- Skatt på inntekt og formue39,5
- Eiendomsskatt7,2
- Andre skatter0,1
- Andre tilskudd fra staten15,2
- Tilskudd og overføringer fra andre27,1
- Brukerbetalinger7,7
- Salg og utleie33,8
- Sum driftsinntekter220,6
Utgifter
- Lønn103,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift18,0
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift30,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen27,8
- Tilskudd og overføringer til andre14,5
- Avskrivninger11,7
- Sum driftsutgifter205,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 195,3 mill. kr i alt (125 563 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg33 998 kr
52,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon17,8
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende14,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering10,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.5,2
- Institusjonslokaler2,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,5
- Annet forebyggende helsearbeid0,3
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring22 626 kr
35,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole28,2
- Skolelokaler3,4
- Voksenopplæring1,4
- Skolefritidstilbud1,3
- Skoleskyss0,9
Barnehage12 403 kr
19,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage17,8
- Barnehagelokaler og skyss1,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,1
Kommunale boliger11 690 kr
18,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger18,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter8 044 kr
12,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon16,6
- Årets premieavvik−5,8
- Premiefond−4,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik3,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,7
- Administrasjonslokaler1,2
- Diverse fellesutgifter0,1
Sosiale tjenester og NAV7 547 kr
11,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid4,0
- Ytelse til livsopphold3,7
- Introduksjonsordningen2,9
- Tilbud til personer med rusproblemer0,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,2
Kultur, idrett og fritid6 482 kr
10,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler3,3
- Kommunale kulturbygg2,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,8
- Bibliotek0,9
- Kunstformidling0,8
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,6
- Aktivitetstilbud barn og unge0,5
- Muséer0,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,0
Vann, avløp og renovasjon5 410 kr
8,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall3,1
- Avløpsrensing2,0
- Distribusjon av vann1,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,1
- Produksjon av vann0,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,5
Barnevern4 520 kr
7,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet5,4
- Barnevernstjeneste1,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,0
Næring og landbruk3 673 kr
5,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,7
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,1
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg1,0
Plan, byggesak og miljø2 839 kr
4,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling2,5
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,9
- Plansaksbehandling0,5
- Naturforvaltning og friluftsliv0,3
- Kulturminneforvaltning0,1
- Rekreasjon i tettsted0,0
Politisk styring og kontroll1 970 kr
3,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,3
- Kontroll og revisjon0,7
Brann og beredskap1 870 kr
2,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker2,1
- Forebygging av branner og andre ulykker0,8
Kirke, livssyn og gravplasser1 464 kr
2,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,3
Veier og samferdsel1 019 kr
1,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier1,6
Interkommunalt samarbeid og annet8 kr
0,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 10,3 mill. kr på investeringer (6 604 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr9,9
- Kjøp av aksjer og andeler0,4
- Sum investeringsutgifter10,3
Betalt med
- Nye lån8,1
- Momskompensasjon1,7
- Salg av eiendom og utstyr0,1
- Sum investeringsinntekter9,9
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 199,4 mill. kr (128 250 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 39,9 mill. kr (25 686 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy289,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån20,6
- Pensjonsmidler234,6
- Bankinnskudd54,9
- Verdipapirer (kortsiktige)1,0
- Fordringer og premieavvik37,3
- Sum eiendeler638,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)430,5
- Kortsiktig gjeld23,9
- Egenkapital183,8
- Sum gjeld og egenkapital638,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 243,8 | 151 551 | 0,4 |
| 2024 | 240,7 | 149 873 | −4,5 |
| 2023 | 229,9 | 143 327 | −7,1 |
| 2022 | 195,3 | 125 563 | 12,2 |
| 2021 | 175,9 | 113 421 | 8,6 |
| 2020 | 173,4 | 110 917 | 1,7 |
| 2019 | 163,0 | – | – |
| 2018 | 158,4 | – | – |
| 2017 | 153,6 | – | – |
| 2016 | 149,1 | – | – |
| 2015 | 140,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16,7 | 216,7 | 29,8 |
| 2024 | 18,0 | 213,3 | 31,1 |
| 2023 | 28,8 | 210,0 | 35,9 |
| 2022 | 9,9 | 199,4 | 39,9 |
| 2021 | 22,9 | 194,5 | 27,3 |
| 2020 | 75,0 | 181,7 | 19,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.