Regnskapet til Træna kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −2,0 mill. kr (−2,7 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten37,2
- Skatt på inntekt og formue15,3
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten2,1
- Tilskudd og overføringer fra andre10,8
- Brukerbetalinger2,0
- Salg og utleie6,0
- Sum driftsinntekter73,3
Utgifter
- Lønn37,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift5,9
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift16,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen4,5
- Tilskudd og overføringer til andre7,3
- Avskrivninger4,8
- Sum driftsutgifter77,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 80,5 mill. kr i alt (182 104 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg56 649 kr
25,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon14,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering5,1
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende3,0
- Institusjonslokaler1,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste0,6
- Annet forebyggende helsearbeid0,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.0,1
Vann, avløp og renovasjon25 226 kr
11,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall7,5
- Produksjon av vann3,0
- Distribusjon av vann0,5
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann0,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring25 027 kr
11,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole7,2
- Skolelokaler3,4
- Skolefritidstilbud0,3
- Voksenopplæring0,2
- Skoleskyss0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter24 310 kr
10,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon7,9
- Administrasjonslokaler2,7
- Diverse fellesutgifter0,2
Næring og landbruk13 136 kr
5,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet5,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,0
Barnehage8 355 kr
3,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage3,1
- Barnehagelokaler og skyss0,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,0
Politisk styring og kontroll5 213 kr
2,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,0
- Kontroll og revisjon0,3
Kultur, idrett og fritid4 729 kr
2,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,7
- Muséer0,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,4
- Bibliotek0,2
- Aktivitetstilbud barn og unge0,1
- Kulturskoler0,1
- Kommunale kulturbygg0,1
- Kunstformidling0,0
Veier og samferdsel4 466 kr
2,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier1,4
- Samferdsel og transporttiltak0,5
Barnevern4 145 kr
1,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste1,8
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet0,0
Kommunale boliger3 403 kr
1,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger1,5
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Kirke, livssyn og gravplasser2 695 kr
1,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,1
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
- Gravplasser og krematorier0,0
Brann og beredskap2 233 kr
1,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker0,9
- Forebygging av branner og andre ulykker0,1
Plan, byggesak og miljø1 672 kr
0,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling0,3
- Kart og oppmåling0,2
- Rekreasjon i tettsted0,2
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,0
- Naturforvaltning og friluftsliv0,0
Sosiale tjenester og NAV846 kr
0,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid0,2
- Ytelse til livsopphold0,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 4,1 mill. kr på investeringer (9 247 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr3,8
- Kjøp av aksjer og andeler0,3
- Sum investeringsutgifter4,1
Betalt med
- Nye lån0,3
- Momskompensasjon0,7
- Salg av eiendom og utstyr0,2
- Sum investeringsinntekter1,1
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 51,8 mill. kr (117 276 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 9,4 mill. kr (21 314 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy170,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån11,0
- Pensjonsmidler98,4
- Bankinnskudd32,1
- Fordringer og premieavvik4,0
- Sum eiendeler316,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)150,2
- Kortsiktig gjeld12,8
- Egenkapital153,2
- Sum gjeld og egenkapital316,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 108,2 | 244 305 | 11,4 |
| 2024 | 103,7 | 223 870 | −0,8 |
| 2023 | 94,5 | 213 873 | 1,4 |
| 2022 | 85,6 | 192 820 | 3,3 |
| 2021 | 77,9 | 173 144 | 6,2 |
| 2020 | 80,5 | 182 104 | −2,0 |
| 2019 | 74,7 | – | – |
| 2018 | 68,2 | – | – |
| 2017 | 68,9 | – | – |
| 2016 | 68,7 | – | – |
| 2015 | 62,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,1 | 105,4 | 24,4 |
| 2024 | 4,5 | 105,8 | 12,4 |
| 2023 | 33,3 | 112,4 | 10,4 |
| 2022 | 52,4 | 85,6 | 15,3 |
| 2021 | 10,3 | 53,6 | 13,6 |
| 2020 | 3,8 | 51,8 | 9,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.