Regnskapet til Træna kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −0,8 mill. kr (−0,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten44,0
- Skatt på inntekt og formue16,1
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten9,8
- Tilskudd og overføringer fra andre11,0
- Brukerbetalinger1,6
- Salg og utleie15,8
- Sum driftsinntekter98,4
Utgifter
- Lønn49,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift9,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift20,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen4,0
- Tilskudd og overføringer til andre6,5
- Avskrivninger6,6
- Sum driftsutgifter96,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 103,7 mill. kr i alt (223 870 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg60 840 kr
28,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon13,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering6,9
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer3,9
- Institusjonslokaler1,6
- Annet forebyggende helsearbeid1,2
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste0,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.0,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring35 847 kr
16,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole10,5
- Skolelokaler3,8
- Voksenopplæring2,1
- Skolefritidstilbud0,2
- Skoleskyss0,0
Vann, avløp og renovasjon31 212 kr
14,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall10,2
- Produksjon av vann3,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann0,7
- Distribusjon av vann0,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter27 456 kr
12,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon13,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik3,8
- Årets premieavvik−3,3
- Premiefond−2,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,4
- Administrasjonslokaler0,3
- Diverse fellesutgifter0,2
- Pensjon0,0
Barnehage14 972 kr
6,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage6,0
- Barnehagelokaler og skyss0,9
Politisk styring og kontroll10 438 kr
4,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,4
- Kontroll og revisjon0,4
Veier og samferdsel7 384 kr
3,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak2,0
- Kommunale veier1,5
Plan, byggesak og miljø6 758 kr
3,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling1,1
- Kart og oppmåling1,0
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,5
- Rekreasjon i tettsted0,5
- Naturforvaltning og friluftsliv0,0
Sosiale tjenester og NAV6 110 kr
2,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen1,3
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid0,9
- Ytelse til livsopphold0,5
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
Kultur, idrett og fritid5 765 kr
2,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,7
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,6
- Muséer0,5
- Bibliotek0,4
- Kulturskoler0,3
- Aktivitetstilbud barn og unge0,2
- Kommunale kulturbygg0,1
Næring og landbruk4 611 kr
2,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,0
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,0
Kommunale boliger4 091 kr
1,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger1,7
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,2
Kirke, livssyn og gravplasser3 417 kr
1,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,4
- Gravplasser og krematorier0,2
Brann og beredskap3 164 kr
1,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker1,3
- Forebygging av branner og andre ulykker0,1
Barnevern1 739 kr
0,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste0,5
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet0,3
Interkommunalt samarbeid og annet67 kr
0,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 4,7 mill. kr på investeringer (10 179 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr4,5
- Kjøp av aksjer og andeler0,2
- Sum investeringsutgifter4,7
Betalt med
- Momskompensasjon0,5
- Tilskudd fra andre4,0
- Salg av eiendom og utstyr8,2
- Sum investeringsinntekter12,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 105,8 mill. kr (228 512 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 12,4 mill. kr (26 851 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy238,1
- Aksjer, obligasjoner og utlån14,7
- Pensjonsmidler140,0
- Bankinnskudd40,6
- Fordringer og premieavvik12,1
- Sum eiendeler445,5
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)232,7
- Kortsiktig gjeld16,5
- Egenkapital196,3
- Sum gjeld og egenkapital445,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 108,2 | 244 305 | 11,4 |
| 2024 | 103,7 | 223 870 | −0,8 |
| 2023 | 94,5 | 213 873 | 1,4 |
| 2022 | 85,6 | 192 820 | 3,3 |
| 2021 | 77,9 | 173 144 | 6,2 |
| 2020 | 80,5 | 182 104 | −2,0 |
| 2019 | 74,7 | – | – |
| 2018 | 68,2 | – | – |
| 2017 | 68,9 | – | – |
| 2016 | 68,7 | – | – |
| 2015 | 62,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,1 | 105,4 | 24,4 |
| 2024 | 4,5 | 105,8 | 12,4 |
| 2023 | 33,3 | 112,4 | 10,4 |
| 2022 | 52,4 | 85,6 | 15,3 |
| 2021 | 10,3 | 53,6 | 13,6 |
| 2020 | 3,8 | 51,8 | 9,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.